Taliansko: zmeny v správe DPH L.D. 119 z 23 Október 2018 Dynamics AX 2012 R3

Úvod

23. októbra 2018 v Taliansku zákon Vyhláška 119 (L. D. 119/2018) zaviedla zmenu správy o dani z pridanej hodnoty (DPH) v Taliansku, ktorá nadobúda účinnosť v júli 1, 2019. Tu je Zhrnutie zmeny:

• Platiteľov DPH môže vymáhať DPH zaplatenej na vstupe v rámci vyrovnania DPH za mesiac, bod sa spúšťa, aj keď je nákupná faktúra prijatá a zaznamenaná v vstupné položky DPH pred pätnástom dňom nasledujúceho mesiaca. Toto pravidlo neuplatňuje sa na transakcie, pri ktorých sa bod DPH spúšťa vo fiškálnom roku , ktorá sa líši od fiškálneho roka, v ktorom je prijatá nákupná faktúra.

• Pre poskytovanie služieb a dodanie tovaru, faktúra môže byť vydaná pätnásteho dňa mesiaca po mesiaci, v ktorom bol bod DPH Spustené. Faktúry, ktoré sú vydané a rezervované pred pätnástom dňom mesiac po mesiaci, v ktorom bol bod DPH spustený, musí byť zahrnutý do vyrovnania DPH za predchádzajúci mesiac.

• Aktuálne faktúry musia byť vydané najneskôr do bodu DPH transakcie (ktoré je dátum dodania pre domáci predaj tovaru). Najmä, faktúry možno vydať až do polnoci dňa, keď bol bod DPH Spustené. Počnúc júl 1, 2019, faktúra môže byť vydaná do 10 dní bodu DPH. Ak faktúra nie je vydaná v bode DPH, mala by sa Okrem dátumu fakturácie uveďte odkaz na dátum bodu DPH.

Faktúry ktoré sú rezervované pred pätnástom dňom nasledujúceho mesiaca, ale ktoré majú odkaz na predchádzajúce vyrovnanie DPH, by nemalo prerušiť sekvenčné Vysielanie. Faktúry s dátumom DPH v predchádzajúcom mesiaci, ale dátum fakturácie v aktuálny mesiac je potrebné rezervovať v chronologickom poradí s faktúr v aktuálnom mesiaci  s odkaz na skutočnosť, že tieto faktúry súvisia s predchádzajúcou DPH Vyrovnanie.

Spoločnosti ktoré vydávajú predajnú faktúru v ten istý deň bez toho, aby sa uplatnila zmena, ktorá sa zavádza L. D. 119/2018, zostane v súlade.

Prehľad

Táto rýchla oprava je doručená na podporu zmeny zavedené L. D. 119/2018 na Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Na regulačná funkcia zavádza nové pole typu Date pre transakcie DPH – Dátum registra DPH. Dodatočný dátum bude slúžiť ako bod DPH kritériá na stanovenie, vrátane transakcií s DPH v rozsahu pôsobnosti daňové vyrovnanie obdobie a, účinne, DPH vracia vykazovanie.

"Dátum registra DPH" Aktivácia

Dátum oblasti DPH sa zdieľa globálne a môže byť povolená v právnych subjekty s primárnou adresou v ktorejkoľvek krajine. Ak chcete zapnúť túto funkciu "Dátum registra DPH"konfiguračný kľúč musí byť povolená v správe systému > Setup > licencovanie > licencia Konfigurácia podľa financie >daň z predaja > Dátum transakcie Obdobie registrácie DPH:

Keď "Dátum registra DPH"konfiguračný kľúč je povolená, používateľ môže definovať dodatočne daň z predaja transakcie dátum daňové bod pomocou Dátum registra DPH Pole.

"Dátum Register DPH " pole sa zobrazí vo viac ako 20 formulárov. Tieto formuláre zahŕňajú denníky, predajné objednávky, nákupné objednávky, faktúry voľného textu, faktúry dodávateľa denníkov a projektových faktúr. Pri aktualizácii alebo zaúčtovaní dokumentov dane sú zaúčtované pomocou zodpovedajúceho dátumu registra DPH a dátum je zahrnutý vo formulároch, ako sú formuláre denníkov faktúry zákazníka a dodávateľa.

Všimnite si, že systém neumožňuje zaúčtovať faktúru s hodnotou "Dátum registra DPH" pole v uzavretom intervale obdobia vyrovnania dane z predaja.

"Dátum Register DPH " pole sa zobrazí aj v nasledujúcich zostavách:

• Všeobecné položky > zostavy > odsúhlasenie > daň > Špecifikácia

• Všeobecné položky > zostavy > odsúhlasenie > transakcie > daň z predaja transakciách

• Všeobecné položky > zostavy > odsúhlasenie > transakcie > zoskupenia > predaj daňové transakcie-Podrobnosti

• Všeobecné položky > zostavy > odsúhlasenie > transakcie > zoskupenia > predaj Špecifikácia dane podľa položky transakcie

Automatické vyplnenie "dátum Register DPH "hodnota

"Dátum Register DPH"konfiguračný kľúč umožňuje vybrať spôsob automatického vypĺňania "Dátum registra DPH" pole prostredníctvomDátum DPH register vyplnenie parametra daň z predaja formulár skupín :

Táto možnosť vyplní automaticky "Dátum DPH Registrovať " pole počas vytvárania faktúr. Nasledujúce metódy sú k dispozícii na výber:

• Manuálne – nie hodnota bude definovaná pre Dátum poľa register DPH . Používateľ môže manuálne definovať hodnotu pred zaúčtovaním faktúry.

• Dátum dokladu – hodnota dátumu žurnálu DPH sa automaticky definuje v dokumente Dátum zmeny.

• Dátum zaúčtovania – hodnota dátumu žurnálu DPH sa automaticky definuje pri zaúčtovaní Dátum zmeny.

• Dátum posledného doručenia - Dátum posledného balenia sklzu (pre predajnú objednávku) alebo produkt potvrdenie (pre nákup objednávka) bude vyplnený ako Dátum registra DPH faktúry.

"Dátum registra DPH" vyplnenie po zaúčtovaní faktúry

Ak pre niektoré dôvod faktúry je vyslaný s prázdne "Dátum register DPH" pole, to je stále možné vyplniť. Ak to chcete urobiť, otvorte financie > sa pýta > Daňové > DPH register transakcií formulára. Tento formulár predstavuje daň z predaja transakcie s prázdny "Dátum registra DPH" Pole. Môžete vybrať jeden záznam pre aktualizáciu alebo množinu záznamov. Na definovanie hodnota pre Dátum register DPH poľa vybrať záznam (y), kliknite na tlačidlo "Dátum registra DPH"tlačidlo na table akcií formulára a zadajte hodnota v poli "Dátum registra DPH" dialógového okna. Aktualizované záznamy budú automaticky odfiltrované zo zoznamu záznamov o DPH Registrovať transakcie formulár.

Systém neumožňuje aktualizovať pole "Dátum žurnálu DPH" s hodnotou v uzavretý interval obdobia vyrovnania dane z predaja.

Vplyv "dátum registra DPH" o vyrovnávaní DPH a podávaní správ

Keď "Dátum registra DPH" konfiguraèný kľúč zapnutá, používateľ v právnickej osobe s primárnou adresou v Taliansko bude môcť aktivovať "Dátum register DPH" parameter všeobecné položka parametre formulára:

Keď je tento parameter zapnutá, proces vyrovnania dane z predaja (financie > periodické > Dane z predaja > platby dane z predaja) a "taliančina daň z predaja správa"zváži daň transakcie"Dátum registra DPH"namiesto dátumu zaúčtovania transakcie.

Všimnite si, že systém nebude Umožniť:

• Zapnutie "Dátum registra DPH" parameter vo všeobecnosti kniha parametre formulára, ak existujú dane transakcie Publikované v otvorenom intervale daň z predaja obdobia vyrovnania s hodnotou poľa "Dátum registra DPH" v uzavretom interval obdobia vyrovnania dane z predaja.

• Vypnutie "Dátum registra DPH" parameter vo všeobecnosti kniha parametre formulára, ak existujú dane transakcie s hodnotou "Dátum registra DPH" pole v uzavretom intervale daň z predaja obdobie vyrovnania, ale posta v otvorenom intervale obdobia vyrovnania dane z predaja.

"Daň z predaja transakcie rozšírenie "Kontrola konzistencie

"Dátum registra DPH" pole je fyzicky uložené v TaxTrans_W Tabuľka, ktorá je rozšírením TaxTrans tabuľky. Keď spoločnosť prepne "Dátum register DPH" parameter financie parametre formulára, zdroj údajov dotazy na niektorých formách v systéme začína pracovať inak, pripojenie k TaxTrans_W Tabuľky. Je možné, že používateľ nebude môcť vidieť daňové transakcie zaúčtované v uplynulom období. Je to preto, že neexistujú žiadne zodpovedajúce transakcie v TaxTrans_W tabuľky, pretože to nebolo použité v minulosti.

Ak chcete predísť tomuto problému, odporúčame spustiť "daň z predaja transakcie rozšírenie"Kontrola konzistencie. Otvorená Správa systému > periodické > Databázy > Kontrola konzistencie formulár a označte program > Financie > daň z predaja > daň transakcie začiarkavacie políčko (nie je potrebné označiť nadradené začiarkavacie políčka, ak chcete spustiť iba daň z predaja transakcie rozšírenie kontroly):

Spustiť "daň z predaja transakcie rozšírenie" konzistencie s:

• "Check" možnosť zistiť, či chýbajú transakcie v tabuľke TaxTrans_W vo vašom systéme. V dôsledku toho systém vás informuje o tom, koľko transakcií v tabuľke TaxTrans Miss zodpovedajúce záznamy v tabuľke TaxTrans_W.

• "Opraviť" možnosť, ak chcete kompenzovať chýbajúce záznamy v TaxTrans_W Tabuľky. V dôsledku toho systém vloží zodpovedajúce záznamy do TaxTrans_W Tabuľka a zaúčtované dane z predaja transakcie v minulých obdobiach bude opäť vidieť všade v systéme.

Uistite sa, že ste si zvolili správny dátum od dátumu na Dialóg. Ponechajte pole Dátum prázdne, ak chcete obnoviť všetky daňové transakcií v systéme.

"Daň z predaja transakcie rozšírenie" Kontrola konzistencie je k dispozícii keď "Dátum registra DPH" Konfigurácia tlačidlo.

Zmeny v talianskej Správa o platbe dane z predaja

Môžete spustiť "taliansky predaj Správa o platbe DPH"prostredníctvom nasledujúcich položiek ponuky:

• Financie > zostavy > Transakcie > daň z predaja (Taliansko)

• Financie > periodické > Platby dane z predaja > platby dane z predaja

• Financie > zostavy > Externých > platby dane zpredaja, daň z predaja (Taliansko) tlačidlo

• Financie > zostavy > Externých > platby dane z predaja, tlačidlo vytlačiť zostavu (pri talianskej zostavy rozloženie je definovaný pre daň z predaja úradu zadané pre obdobie vyrovnania dane z predaja vybratej platby dane z predaja linka)

"Dátum register DPH" parameter financie parametre formulár nemá vplyv na zoznam faktúr zastúpené daň z predaja knihy sekcia (y) stránky, všetky faktúry Publikované v súvisiace daň z predaja knihy časti počas vybraného obdobia budú zahrnuté do zostavy. Výsledné sumy DPH sa však vypočítajú v závislosti od "dátumu register DPH"parameter financie parametre formulára:

• keď "Dátum registra DPH" parameter na financie parametre formulára je zapnutý – podľa "Dátum registra DPH"daňových transakcií v danom období.

• keď "Dátum registra DPH" parameter na financie parametre formulára je vypnutý – vysielanie dátum daňových transakcií v danom období.

Keď "Dátum register DPH" parameter financie parametre formulár je zapnutý, "Talianska daň z predaja správa" Okrem toho poskytne nasledujúce informácie:

1.      strany predaja knihy sekcie: nový "dátum DPH bod (dátum registra DPH)" (v Taliančina: "momento di effettuazione Dell ' operazione") stĺpec – predstavuje hodnota "Dátum registra DPH" daňovej transakcie.

2.      súčty každý z predaja kniha sekcia je zastúpená v troch skupinách:

• Operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v skutočnom období

• Operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v predchádzajúcom období

• Operácie v ďalšom období s dátum kompetencie v skutočnom období

3.      súčty podľa predajných a nákupných kníh sú zastúpené v troch riadkoch:

• Celkové operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v skutočnom období

• Celkové operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v predchádzajúcom období

• Celkové operácie v ďalšom období s dátum kompetencie v skutočnom období

4.      Zhrnutie sekcia, ktoré predstavujú celkové čiastky DPH podľa predaja knihy oddiely zoskupené podľa predaja kniha sekcie, je zastúpená oddelene v troch častiach:

• Operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v skutočnom období

• Operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v predchádzajúcom období

• Operácie v ďalšom období s dátum kompetencie v skutočnom období

5.      súčty v sekcii súhrnu, ktoré predstavujú celkové sumy DPH podľa kníh o dani z predaja oddiely zoskupené podľa predaja knihy sekcie, je zastúpená oddelene v troch linky:

• Celkové operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v skutočnom období

• Celkové operácie v skutočnom období s dátum kompetencie v predchádzajúcom období

• Celkové operácie v ďalšom období s dátum kompetencie v skutočnom období

Okrem toho "Celková vypočítaná vzhľadom na dátum spôsobilosti" suma sa poskytuje v samostatnej Riadok.

Informácie o rýchlej oprave