Poljska: zemlja specifična ispravka za podršku promenama u izveštaju o PDV-u (SAF fakture ili JPK_FA) uvedene verzije 3 važeće od 2 decembra 2019 u Dynamics AX 2012 R3

Uvod

Ministarstvo finansija Poljske predstavilo je ažuriranu verziju JPK-a struktura za fakture-JPK_FA (3), koja će biti na snazi od 2 decembra, 2019. ažurirana šema JPK_FA (3) objavljuje se naWeb sajt Ministarstva finansija.

Pregled

Verzija "3" šeme JPK_FA uvodi sledeće promene:

Promene u delu izveštaja "Naglowek"

Promene u odjeljku "Podmiot1" izveštaja

Promene u odjeljku "faktura" u izveštaju

Promene "FakturaWiersz" u izveštaju

Novi odeljak "Zamowienie"

Novi odeljak "ZamowienieCtrl"

Ovu hitnu ispravku obezbeđuje podršku promena u izveštaju "fakture za PDV" (SAF fakture ili JPK_FA) uveden u verziji 3 "Jednolity plik Kontrolny (JPK) – Faktury PDV" Standardna datoteka nadgledanja koja Ministarstvo finansija Poljske (MinisterstFinansów – Krajowa Administracja) Skarbowa) saopštila je 2019 29. 

Na hitna ispravka uključuje i promene za pokrivanje scenarija koji su prijavljeni za finansije i Operacije u KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C oznake moraju da prijave tekst koji se može uređivati u zavisnosti od izuzeta šifru u poreskoj transakciji "), KB #4510230 ("Jedinica mere je prazna za slobodnu tekstualnu fakturu") i #346886 ("Konačna izlazna faktura se ne odbija za iznos avansne uplate i storniranje faktura za avansnu uplatu je u datoteci ").

Podešavanje

Da pripremite svoj AX 2012 R3 sistem za izveštavanje o "JPK_FA" izveštaju o verziji "3" moraju se obaviti sledeći koraci:

1. Instalirate ovu paket hitnih ispravki (veza sa preuzimanjem paketa nalazi se u odeljku "informacije o hitnom popravku" ovog članka), koji sadrži novu XSLT datoteku (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Otvorite AOT > resurse, Izaberite AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, kliknite desnim tasterom miša na njega i Izaberite stavku Otvori.

3.  u otvoreni obrazac za Pregled kliknite na dugme Izvezi , izaberite fasciklu za čuvanje datoteka "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" i kliknite na dugme Sačuvaj.

4.  Otvorite prozor Sačuvana datoteka "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" u navedenoj fascikli.

5.  Pronalaženje reda #28 proverite da li ste podesili pre (kB # 4506293 u redu #25) Poreski šifrekoje se koriste u vašem pravnom entitetu za knjiženje transakcija pri obrnutom Promena (koje moraju biti izveštaji kao "Oo"):

red #28 <XSL: promenljiva ime = "povratni Sechargetaxkodovi" Izaberite = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Napomena!Postupite po taksonomu u primeru: zamenite samo imena šifara poreza na promet.

6. Pronalaženje reda #29 proverite da li ste podesili pre (kB # 4506293 u redu #26) Poreski šifrekoje se koriste u vašem pravnom entitetu za knjiženje transakcija pri obrnutom Promena (koja mora biti prijavljena kao "NP"):

red #29 <XSL: promenljiva ime = "Nonporezabletaxkodovi" Izaberite = "' TaxCode4; Izuzimanje TNP; TaxCode6 ' "/>

Napomena!Postupite po taksonomu u primeru: zamenite samo imena šifara poreza na promet.

7. Pronalaženje reda #30 i podesiti šifre poreza na prometkoje se koriste u vašem pravnom entitetu za knjiženje transakcije u proceduri margina-druga-Ručna roba (koja mora biti prijavljena kao "procedura marży-tovary używane" u < P_106E_3A > Tag):

red #30 <XSL: promenljiva ime = "u sporu Handgoodstaxkodovi" Izaberite = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamenite samo imena šifara poreza na promet.

8. Pronalaženje reda #31 i podesiti šifre poreza na prometkoje se koriste u vašem pravnom entitetu za knjiženje transakcije u proceduri margina-rad umetnosti (koje se moraju prijaviti kao "procedura marży-dzieła sztuki" u < P_106E_3A > Tag):

Red #31 <XSL: promenljiva ime = "za radne sofartne kodove" SELECT = "takscodea; Taksi; Takskodek ' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamenite samo imena šifara poreza na promet.

9.  Pronalaženje reda #32 i podesiti šifre poreza na prometkoje se koriste u vašem pravnom entitetu za knjiženje transakcije u vezi sa procedurom margina, artikala i antikviteta (koje moraju biti prijavljena kao "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" u < P_106E_3A > Tag):

red #32 <XSL: promenljiva ime = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Izaberite = "' Oporezirane; Poreznik; Takscodef ' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamenite samo imena šifara poreza na promet.

10. pronalaženje reda #33 i podešavanje poreskih popusta na prometkoji se koriste u pravnom entitetu za knjiženje transakcija sa izuzima, opis koji se mora prijavljiti u <P_19A> oznakaOdredba PDV akt ili akt izdat na osnovu akta PDV-a na osnovu kojeg se poreski obveznik se odnosi na izuzeća poreza. Należy wskazać przepis ustawy ALBO aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

red #33 <XSL: promenljiva ime = "VATActP19AExemptCodes" Izaberite = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamena samo imena poreza na prometšifre izuzeta .

11.  Pronalaženje reda #34 i podešavanje poreskih popusta na prometkoji se koriste u pravnom entitetu za knjiženje transakcija sa izuzima, opis koji se mora prijavljiti u <P_19B> Tag (odredba Direktiva 2006/112/mi, koje izuzimaju iz tog poreza, snabdevanje robom ili Usluge. Należy wskazać przepis drektyvi 2006/112/mi, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług):

red #34 <XSL: promenljiva ime = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Izaberite = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamena samo imena poreza na prometšifre izuzeta .

12.  Pronalaženje reda #35 i podešavanje poreskih popusta na prometkoji se koriste u pravnom entitetu za knjiženje transakcija sa izuzima, opis koji se mora prijavljiti u <P_19C> oznaka (drugi zakonski osnovu toga što ukazuje na to da snabdevanje robom ili uslugama koristi izuzimanju. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na do, że dostojava towarów lub świadczenie usług korzsta Ze):

red #35 <XSL: promenljiva ime = "OtherBasisP19CExemptCodes" Izaberite = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Beleške! Pratite primenjeni zahtev za sinhronizaciju u primer: zamena samo imena poreza na prometšifre izuzeta .

13.  Sačuvajte promene u AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " datotekom.

14. OtvoriteSystem administrationPodešavanje > sistemskih administracija > usluga i integracija aplikacija >izlaznim portovima za izveštaje o elektronskom nadzoruizaberite "Saf PDV fakture (Poljska)" oblikovati i izbrisati (ako postoji):

15. kliknite na ikonufascikle " Polje "Uvezi XSLT" na brzoj kartici "Izlazni port" i izbor izvezeni i ažurirani pre"AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (p. 3-6 ovog uputstva).

16. kliknite na dugme "Kreiraj/Ažuriraj portove" da biste mogli da uključite dugme u oknu za radnje, proverite da li je XSLT transformacija ažurirana.

17. ako "Nije podešen format " Saf PDV fakture (Poljska)" pre nego što je potrebno da kliknete na dugme "Kreiraj/Ažuriraj portove" u oknu za radnje da biste popunili Lista podrazumevanih portova Definišite putanju "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" datoteka (p. 8 ovog Vodič), postavite "podrazumevanu putanju izvoza" na fasciklu koju očekujete Gde se izveštaji čuvaju, kliknite na dugme "Kreiraj/Ažuriraj portove" da biste uvezli XSLT u Dynamics AX sa podrazumevanim ID-om. "XSLT ID "je podešen tako da referencira XSL transformaciju. Kao rezultat toga, Izlazni port AIF se kreira i inicijalizuje sa listom potrebnih usluga.

Detalji o implementaciji

Verzija 3 izveštaja o JPK_FA predstavlja mogućnost izveštavanja faktura sa različitim valutu dokumenta u istoj datoteci. U ovu svrhu, "valuta" parametar koji se nalazi u dijalogu "Saf Vat faktura (Poljska)" je napravili opcionalne. Kada korisnik u ovom parametru navede valutu, izveštaj će uključivati samo fakture sa ovom valutom, kada korisnik ne navede nijedan valutu u ovom polju, izveštaj će biti generisan za sve fakture koje ne razmišljaju o valuti dokumenta za fakture.

<P_14 * > Tagovi

Prema za zahteve verzije 3 JPK_FA izveštaja, kada se fakture knjiže u valuti koja se razlikuje od "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > i <P_15> oznake moraju predstavljati iznose u valuti fakture i novu <P_14 * W> oznake moraju da predstavljaju povezane iznose u "PLN". Pretpostavlja se da je "PLN" definisano kao valuta za šifre poreza na promet koje se koriste za transakcije koje treba uključen je u JPK_FA izveštaj. Zasnivajući na ovoj pretpostavci, za fakture koje dokument valuta se razlikuje od podešavanja valute u šiframa poreza na promet koje se koriste u poreskoj transakciji (e) u ovom dokumentu, sistemski izveštaji se dodatno <P_14 * W> oznakama sa iznosom u valuti koja je poreska Šifra (kako se pretpostavlja da je "PLN").

Oznaka <P_18A>

KB # 4136816 ("Ispravka za određenu zemlju za Poljsku u vezi sa odvajanjima u aplikaciji Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, i AX 2009 SP1 ") uvodi mogućnost podešavanja metoda za plaćanje u modulu "platni promet".

Prema u zahtevima verzije 3 JPK_FA izveštaja, < P_18A> oznaka za fakturu mora biti prijavljena kao "TRUE" kada se razdeli uplata mehanizam je primenjen za ovu fakturu. Da biste definisali da li je mehanizam za podelu plaćanja je primenjena na fakturu, sistem proverava "Razdeli uplatu" parametar metoda plaćanja koja je korišćena tokom knjiženja fakture i reflektovana u odgovarajuća transakcija kupca (u tabeli "Katrans"). Važno je da zadržite Podešavanje "razdelne uplate" metoda načina plaćanja stabilnih na garancija ispravno izveštavanje.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> i <P_19C> oznake

Prema na zahteve JPK_FA izveštaja <P_19> Tag mora izvestiti "TRUE" Kada se izuzmu porez (umetnost. 43. 1, Art. 113. 1 i 9 ALBO przepisów wydanych na podstawie Art. 82. 3) je primenjena za fakturu.  Kada <P_19 oznaku> je prijavljena sa "TRUE" vrednost, <P_19A>, <P_19B> ili <P_19C> oznake moraju predstavljati razlog u zavisnosti od toga koliko je izuzeća. Precizirajte tekst koji će biti prijavljeno u ovim oznakama u polju Opis povezanog poreza na promet šifre neoporezive i definišu pripadajuće šifre poreskih poreza na promet u XSLT-u:

VaLue koja će biti prijavljena u<P_19A>, <P_19B> ili <P_19C> oznake će biti sastavljene od teksta koji je naveden u opisu polje šifara poreza na promet koje su uključene u liste sa konfigurama poreza na promet šifre izuzeta u redovima #33, 34, 35.

Oznaka <P_22>

<P_22> oznaka će biti prijavljena sa vrednošću "TRUE" kada <P_22A> ili <P_22B> oznaka> se vrednuje ili <P_22C.

<P_22A> oznaka će uvek biti uključena u izveštaj kada najmanje jedan od <P_22B> ili Oznaka <P_22C> je procenjena.

<P_106E_3> i <P_106E_3A> Oznake

Prema na zahteve JPK_FA izveštaja < P_106E_3> Tag mora izvestiti "TRUE" u slučaju dostave polovnih dobara, dela umetnosti, sakupljača i antikvitete, a oporeziva osnova koja je u skladu sa umetnošću. 120 stav 4^th i 5^th.  Kada <P_106E_3> oznaka je prijavljena sa vrednošću "TRUE", <P_106E_3A> oznaka mora da predstavlja povezane vrednosti:

<Zamowienie> i <ZamowienieCtrl> čvorovi

Prema zahtevima verzije 3 JPK_FA izveštaja <Zamowienie> čvor Mora da predstavlja porudžbine ili ugovore koji se upućuju na umetnost. 106f stav 1 stavke 4 Akta (za avansne fakture) u valuti u kojoj je faktura za avansnu uplatu je izdat (Zamówienia lub umoste, o których Mowa w Art. 106f Ust 1 pkt 4 ustawy (DLA faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Da biste dovršili Ovaj sistem zahteva prikuplja informacije kroz bazu podataka po redovima ulaznih porudžbina (tako) i slobodnih tekstualnih faktura (FTI) koje su povezano sa avansno izlaznim fakturama koje su uključene u izveštaj obezbeđuju sledeće informacije od njih:

Japoštujem vrijednosti prijavljene za linije tako ili fti, <WartoscZamowienia> vrednost oznake <Zamowienie> čvor se izračunava kao zbir u celom dokumentu Redovi izračunatih vrednosti u iznosima osnovice za PDV i izračunatih vrednosti iznosa poreza (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> vrednost oznake <ZamowienieCtrl> čvor se izračunava kao zbir <WartoscZamowienia> Označavanje vrednosti za sve dokumente prijavljene u <Zamowienie> čvoru.

Informacije o hitnom popravku

Podržana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. U vrhu ovog članka baze znanja postoji odeljak "dostupno je preuzimanje hitne ispravke". Ako se ne radi o preuzimanju problema, instaliranju ovog prilagodbenog popravka ili drugim pitanjima za tehničku podršku, obratite se svom partneru ili, ako ste direktno upisali u plan podrške korporaciji Microsoft, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirati novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate i preko ovih veza za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.