Bản cập nhật dành riêng cho quốc gia cho Ý: Phần mở rộng giao tiếp hóa đơn mua hàng và bán hàng để hỗ trợ Natura N5 "Chế độ Edge" trong Microsoft Dynamics AX

Giới thiệu

Theo Nghị định số 127/2015, nghệ thuật. 1 và Nghị định 78/2010, nghệ thuật. 21, tất cả các công ty ở Ý phải truyền điện tử ở định dạng XML, giao tiếp mua hàng và bán hàng hoá đơn ( DATIFATTURA) trên cơ sở hàng quý.

Về cơ bản, để đáp ứng yêu cầu pháp lý này trong Dynamics AX, đã được thực hiện một hóa đơn giao tiếp đăng ký chức năng. Cụ thể hơn, bài viết này được mô tả trong các bài viết KB sau:

Theo các yêu cầu của mua hàng và bán hàng hoá đơn truyền thông báo cáo, các công ty ở Ý nên truyền thông tin về phát hành của họ và nhận được hóa đơn mỗi quý lịch cho quý trước theo lịch. Báo cáo nên bao gồm các thông tin chi tiết về giao dịch thuế bán hàng cho mỗi hóa đơn. Nếu một giao dịch thuế bán hàng của một hóa đơn đã được đăng với một loại miễn VAT, sau đó tính chất của miễn nên được báo cáo trong một cụ thể NATURA tag trên báo cáo.

Theo các yêu cầu pháp lý, các giá trị sau đây của NATUAR được áp dụng:

Tổng quan

Ban đầu, các hóa đơn thông tin đăng ký chức năng hỗ trợ thế hệ mua hàng và bán hàng báo cáo thông tin hóa đơn tính toán NATURA theo thuật toán sau đây:

*****

Đối với tất cả các khách hàng và nhà cung cấp hóa đơn:

Nếu SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6

Else if TaxType = "Standard" --> no tag

Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7

Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2

Else if TaxType = "Zero" --> N3

Else if TaxType = "Exempt"

       Nếu SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1

       Else -->N4

Nếu không -->N3

******

Vì vậy, tất cả các giá trị NATURA đã được hỗ trợ ngoại trừ giá trị N5 "Chế độ Edge" vì quy trình kinh doanh liên quan trước đó không được hỗ trợ trong Dynamics AX.

Dựa trên yêu cầu của đối tác trong Dynamics AX, đã có một phần mở rộng để hỗ trợ quá trình "chế độ Edge" liên quan để có được giá trị thẻ NATURA "N5" được báo cáo chính xác.

Thuật toán được cập nhật như sau:

*******

Đối với tất cả các khách hàng và nhà cung cấp hóa đơn:

Nếu SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6

Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7

Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2

Else if TaxType = "Zero" --> N3

Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"

           Nếu SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1

I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5

           Else -->N4

Else if TaxType = "Standard" --> no tag

Nếu không -->N3

*******

Thiết lập và sử dụng

Thiết lập một mã miễnthuế cụ thể để phản ánh hoạt động liên quan đến chế độ Edge: mở sổ cái chung>thiết lập>thuế bán hàng> mã miễn thuế bán hàng:

Thiết lậpmột mã thuế bánhàng trong một nhóm thuế bán hàngthiết lập mã miễn thuế này:

Sử dụng nhóm thuế Bán hàng để phản ánh các hoạt động phải tuân theo báo cáo NATURAvớigiá trị N5.

Các giao dịch thuế sẽ được đăng với một tham chiếu về mã miễn thuế bao gồm một thông tin về đólý do miễnthuế nên được báo cáo cho nó.

Việc tính toán giá trị NATURA sẽ được thực hiện tự động trên thế hệ báo cáo thông tin Hóa đơn theo thuật toán được trình bày ở trên trong phần Tổng quan.