Ba Lan: bản cập nhật cụ thể của quốc gia để hỗ trợ các thay đổi trong báo cáo hóa đơn VAT (hóa đơn SAF hoặc JPK_FA) được giới thiệu bởi phiên bản 2 có giá trị từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trên Dynamics 365 for Finance and Operations

Giới thiệu

Bộ Tài chính Ba Lan đã giới thiệu phiên bản cập nhật của cơ cấu JPK đối với hóa JPK_FA (2), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Nút cập nhật sơ đồ JPK_FA (2) được công bố trên trang web của Bộ Tài chính.

Tổng quan

Phiên bản "2" của sơ đồ JPK_FA những thay đổi sau:

• Trong mục "Đầu trang" (Nagłówek), giá trị của "kodSystemowy" thuộc tính của <KodFormularza trong> thẻ được đổi thành "JPK_FA (2)"; giá trị của thẻ "WariantFormularza" được thay đổi thành "2" Tương ứng.

• Định dạng được áp dụng cho giá trị của NIP của người bán và của người mua (các lĩnh vực P_4B, P_5B) có đã được thay đổi: độ dài được mở rộng lên đến 30 ký tự, đăng ký VAT ngoài Ba Lan được hỗ trợ. Xác thực kỹ thuật vào P_4B, P_5B giá trị của tệp JPK_FA tuân thủ với NIP Ba Lan số bị bỏ qua.

• Trong trường "Loại Hóa đơn" (RodzajFaktury) tùy chọn để nhập loại "POZ" (còn lại) đã được đã loại bỏ;

• The "Period of Corrected Period" (OkresFaKorygowanej), chứa thông tin về kỳ hạn của hóa đơn được sửa, trở thành tùy chọn;

• Trường "P_12" (thông tin trong thuế suất) sẽ cho phép các giá trị mới: "4", "oo" (đảo ngược phí như một phần của các giao dịch trong nước), "np" (đối với giao dịch giao hàng, cung ứng dịch vụ ngoài cơ quốc gia).

Thiết lập

Hotfix cung cấp hỗ trợ thay đổi trong báo cáo hoá đơn VAT (SAF hóa đơn hoặc JPK_FA) được giới thiệu bởi phiên bản 2 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và một số thay đổi cải thiện hiệu suất của báo cáo.

Những thay đổi này có sẵn trên các phiên bản sau của Microsoft Dynamics 365 fir tài chính và hoạt động:

Để chuẩn bị cho Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations của bạn báo cáo "JPK_FA" của phiên bản "2" (từ đầu tháng 7 năm 2019) các bước sau đây phải được thực hiện:

1. Cài đặt ứng dụng hotfix package (link to download is in the "Hotfix information" section of this bài viết).

2. Nhập các phiên bản sau đây (hoặc mới hơn) của cấu hình ER:

Hướng dẫn tải xuống cấu hình: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Lưu ý quan trọng! Kiểm tra xem có "Lập bản đồ mô hình Tệp Kiểm tra Tiêu chuẩn" là thị trường dưới dạng "Mặc định cho lập bản đồ mô hình".

3. P_12 giá trị của trường (theo JPK_FA v.2) có thể báo cáo, ngoài thuế suất và "zw" (phí ngược), các giá trị sau đây: "oo" (đảo ngược phí như một phần của các giao dịch trong nước), "np" (đối với giao dịch giao hàng, cung ứng dịch vụ ngoài cơ quốc gia). Nó là giả định rằng các công ty ở Ba Lan xác định và sử dụng các mã Miễn trừ cụthể (Thuế > thiết lập >thuế bán hàng >miễn thuế bán hàng) cho mã thuế bán hàng thiết lập với miễn thuế nhóm bán hàng (thuế >gián tiếp thuế >thuế doanh thu >thuế bán hàng) để phân biệt thuế giao dịch theo mã Miễn trừ này trong báo cáo. Vì mục đích của báo cáo để xác định các mã Miễn trừ phải được báo cáo với mã đã cho của thẻ P_12 bạn. Để làm như vậy, hãy chọn định dạng "Hóa đơn VAT (PL)" và mở Cấu hình >dụng các tham số > thiết lập trên ngăn Hành động. Để biết thông tin mới nhất phiên bản của cấu hình, chọn "TaxFree_LOOKUP" trên "Tra cứu" nhanh, đi tới tab nhanh "Điều kiện" và xác định điều kiện cho Kết quả tra cứu:

Cho Ví dụ:

Lưu ý! Thuế các giao dịch được đánh dấu là "Phí đảo ngược" sẽ được báo cáo là "oo", không cần thiết lập bổ sung.

4. Khi kết quả tra cứu được xác định, thay đổi Tiểu bang thành Đã hoàn thành, lưu và đóng cấu hình.

Lưu ý quan trọng! Hãy chú ý rằng "Hiệu quả từ" ngày của các phiên bản của "Hóa đơn VAT (PL)" Định dạng bắt đầu từ 32.22.36 được định nghĩa là "ngày 1 tháng 7 năm 2019" để phù hợp với đòi hỏi hiệu quả của những thay đổi trong đó kể từ Năm 2019^. Điều này có nghĩa là hệ thống tiếp tục sử dụng phiên bản trước của định dạng trước ngày này và chỉ bắt đầu từ ngày này, phiên bản mới sẽ được sử dụng bởi hệ thống.

Thông tin cập nhật nóng

Hướng dẫn tải xuống cấu hình báo cáo điện tử từ Dịch vụ Vòng đời: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs