Ba Lan: bản cập nhật cụ thể của quốc gia để hỗ trợ các thay đổi trong báo cáo hóa đơn VAT (hóa đơn SAF hoặc JPK_FA) được giới thiệu theo phiên bản 3 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 12 năm 2019 trong Tài chính Dynamics 365

<KodFormularza> thành phần, thuộc tính "KodSystemowy"

Giá trị đã được thay đổi thành "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza> tố

Giá trị đã được thay đổi thành "3".

<thành phần>dataOd và<Data>Do

Loại đã được thay đổi từ "etd:TData" thành "tns:TData".

<phần tử>DomyślnyKodWaluty

Phần tử này đã bị loại bỏ.

<phần tử>KodUrzedu

Mô tả sau đã được thêm vào:

" Kod urzłdu skarbowego, włałciwy dla podatnika przekazujłcego JPK_FA "

("Mã của cơ quan thuế có thẩm quyền cho một người đóng thuế nộp đơn xin JPK_FA")

<phần tử>IdentyfikatorPodmiotu

Loại đã được thay đổi từ "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" to "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<phần tử>AdresPodmiotu

Loại này được thay đổi từ "etd:TadresPolski" thành "etd:TAdresPolski1".

<phần tử>AdresPodmiotu2

Yếu tố mới này của mới "etd:TadresZagraniczny" đã được thêm. Yếu tố này phải được báo cáo thay vì<AdresPodmiotu> nếu người đóng thuế nộp hồ sơ xin JPK_FA ở bên ngoài Ba Lan.

Thuộc tính "Đánh máy"

Thuộc tính này bị loại trừ khỏi báo cáo.

<Phần tử>Faktura

Mô tả đã được thay đổi:

" Wartołci sprzedaży i kwoty podatku wypełnia siż w walucie, w której wystawiono fakturły, z wyjłtkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w zwizzku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("Giá bán và số tiền thuế sẽ được điền vào bằng đơn vị tiền tệ mà hóa đơn được phát hành, ngoại trừ các trường trong số tiền thuế đã được tính toán lại theo quy định tại điều 31A liên quan đến điều 106e của đoạn 11 của Luật")

<phần tử>KodWaluty

Yếu tố mới này của kiểu "kck:currCode_Type" đã được thêm.

<P_1> và <P_6> yếu tố

Loại đã được thay đổi từ "etd:TData" thành "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>thành phần của<P_14_x>,<P_15> yếu tố

Mô tả đã được thay đổi.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, và kết <P_14_4W> thành phần

Các thành phần mới này đã được thêm vào cho hóa đơn đã được tiền tệ được cấp bằng ngoại tệ. Những yếu tố này được thiết kế cho số tiền thuế trên tổng giá trị doanh thu ròng. Số tiền được chuyển đổi theo Điều 31a, cho mỗi nghệ thuật. 106e, đoạn 11 của hành động.

<P_14_5>Yếu tố

Thành phần này bị loại trừ khỏi báo cáo.

<P_18A>phần

Phần tử mới này là dấu của khoản thanh toán tách cơ chế.

<P_22>phần tử

Yếu tố mới này là một dấu hiệu cộng đồng cho chuyển phát một phương tiện vận tải mới.

<P_106E_3>phần tử

Phần tử này đã được thay đổi từ tùy chọn thành bắt buộc.

<thành phần>ZALZaplata <thành phần>ZALPodatek

Các thành phần này bị loại trừ khỏi báo cáo.

<phần tử>NrFaZaliczkowej

Thành phần mới này đã được thêm vào để báo cáo số lượng hóa đơn ứng trước đó.

<yếu tố>StawkiPodatku

Thành phần này bị loại trừ khỏi báo cáo.

" Đánh máy" Thuộc tính

Thuộc tính này bị loại trừ khỏi báo cáo.

<FaturaWiersz> tố

Mô tả đã được thay đổi:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturł "

("Các bản ghi hóa đơn chi tiết bằng đơn vị tiền tệ mà hóa đơn đã được phát hành")

<P_2AZ>phần tử

Thành phần mới này đã được thêm vào cho số hóa đơn đơn đặt hàng hoặc hợp đồng có liên quan. Số hóa đơn này giống với số số hóa đơn trong trường P_2A đơn.

<wartoscZamowienia> tố

Phần tử mới này đã được thêm vào cho giá trị của đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, bao gồm số tiền thuế.

<thành phần<ZamowienieWiers>z

Thành phần mới này đã được thêm vào cho thứ tự chi tiết hoặc các mục hợp đồng bằng đơn vị tiền tệ mà hóa đơn trước đã được phát hành.

<P_7Z>phần tử

Phần tử mới này đã được thêm vào cho tên (kiểu) của hàng hóa hoặc dịch vụ.

<P_8AZ>phần tử

Phần tử mới này đã được thêm vào để đo lường hàng hóa đặt mua hoặc phạm vi dịch vụ.

<P_8BZ>phần tử

Phần tử mới này đã được thêm vào cho số lượng của phần tử được đặt hàng hàng hóa hoặc phạm vi dịch vụ.

<P_9AZ>phần tử

Yếu tố mới này đã được thêm vào với đơn giá ròng.

<P_11NettoZ>phần tử

Phần tử mới này đã được thêm vào cho giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ đã đặt mua, không bao gồm số tiền thuế.

<P_11VatZ>phần tử

Yếu tố mới này đã được thêm vào cho số tiền thuế trên hàng hóa hoặc dịch vụ đã đặt hàng.

<P_12Z>phần tử

Yếu tố mới này đã được thêm vào thuế suất.

<phần tử>LiczbaZamowien

Phần tử mới này đã được thêm vào cho số đơn đặt hàng hoặc hợp đồng trong phần "Zamowienie" của báo cáo.

<thành phần>WartoscZamowien

Phần tử mới này đã được thêm vào cho tổng giá trị của cột <WartoscZamowienia> mục "Zamowienie" trong kỳ báo cáo.

Phiên bản Tài chính và Vận hành

Số bản dựng

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er tên cấu hình

Loại cấu hình

Phiên bản

Tiêu chuẩn Audit File (SAF-T)

Mô hình

48

Tiêu chuẩn Ánh xạ mô hình Tệp Kiểm tra

Ánh xạ mô hình

48.105

Saf Ba lan

Cha mẹ định dạng (xuất)

48.36

Vat Hóa đơn (PL)

Định dạng (xuất)

48.36.58

Tên

Ngắn mô tả En.

Ngắn mô tả Pl.

Mô tả En.

Mô tả Pl.

TaxFree_LOOKUP

Miễn thuế

Miễn thuế

Không phải đánh thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ ngoài nước; Miễn từ việc đánh thuế.

Niepodlegaj ngoặc nhọn opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz łwiadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Thuế lý do miễn trừ

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

Trong hộp trường hợp giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ được miễn thuế theo quy định để nghệ thuật. 43 đoạn 1, hình. 113 phần 1 và 9 hoặc các quy định ban hành về cơ sở nghệ thuật. 82 đoạn 3

W przypadku dostawy towarów lub łwiadczenia usług zwolnionych od podatku na nghệ thuật podstawie. 43 ust. 1, nghệ thuật. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na nghệ thuật podstawie. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Loại Mục

Rodzaj przedmiotu

Phân phối hàng cũ, tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm của nhà sưu tập và cổ vật, mà cơ sở thuế được cấu thành phù hợp với nghệ thuật. 120 đoạn 4 và 5 lề; 

Phương tiện vận tải mới là đối tượng của việc cung Intra-Community hàng.

Tiếng Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnlukatrzwspólnotowej dostawy sś nowe środki transportu.

Tên

Mô tả (En)

Mô tả (Pl)

Thiết lập

P_19A

Việc cung cấp các hành động VAT hoặc hành động được ban hành trên cơ sở luật thuế GTGT trên cơ sở người đóng thuế áp dụng miễn thuế.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Xác định "Mã miễn thuế" trong đó sẽ được báo cáo trong <P_19A> của bạn. Nếu có là một số mã miễn thuế như vậy bạn có thể thêm một số dòng.

P_19B

Việc cung cấp Chỉ thị 2006/112/WE miễn thuế cung ứng hàng hóa hoặc Dịch vụ.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku takluka dostawę towarów lub takie łwiadczenie usług

Xác định "Mã miễn thuế" trong đó sẽ được báo cáo trong <P_19B> này. Nếu có là một số mã miễn thuế như vậy bạn có thể thêm một số dòng.

P_19C

Cơ sở pháp lý khác cho biết việc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ hưởng lợi từ việc miễn trừ.

Należy wskazać innż podstawż prawnł wskazujżcł na to, że dostawa towarów lub łwiadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Xác định "Mã miễn thuế" trong đó sẽ được báo cáo trong <P_19C> của bạn. Nếu có là một số mã miễn thuế như vậy bạn có thể thêm một số dòng.

Rỗng

Rỗng

Mủi mủ

Xác định *Không trống* trong trường "Mã miễn thuế". Giá trị này phải được thiết lập sau khi được miễn thuế Mã. Ít nhất giá trị này phải là bắt buộc được chỉ định cho Tra cứu này.

Rỗng

Rỗng

Mủi mủ

Xác định *Trống* trong Trường "Mã miễn thuế". Giá trị này phải là giá trị cuối cùng trong danh sách giá trị. Ít nhất giá trị này phải là bắt buộc được chỉ định cho Tra cứu này.

Tên

Mô tả (En)

Mô tả (Pl)

Thiết lập

SecondHandGoods

Giao hàng của hàng hóa đã qua sử dụng mà cơ sở thuế được cấu thành phù hợp với nghệ thuật. 120 lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn

Tiếng Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Xác định "Mã thuế bán hàng" được sử dụng cho giao dịch liên quan đến hàng hóa đã qua sử dụng. Với thiết lập này cho hóa đơn có giao dịch thuế theo mã thuế đã xác định "procedura marży - towary używane" sẽ được báo cáo <P_106E_3A> tag.

Tác phẩm nghệ thuật

Giao các tác phẩm nghệ thuật mà cơ sở thuế được tạo thành phù hợp với nghệ thuật. Lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn 120

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Xác định "Mã thuế bán hàng" được sử dụng cho giao dịch liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật. Với thiết lập này cho hóa đơn có thuế giao dịch bằng mã thuế được chỉ định "procedura marży - dzieła sztuki" sẽ được báo cáo <P_106E_3A> tag.

CollectorAntiques

Giao hàng của người thu gom và cổ vật, mà các cơ sở thuế được tạo thành phù hợp với nghệ thuật. Lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn 120

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Xác định "Mã thuế bán hàng" được sử dụng cho giao dịch liên quan đến các mặt hàng của người thu gom và Âm nhạc. Với thiết lập này cho hóa đơn với giao dịch thuế theo quy định mã thuế "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" sẽ được báo cáo trong <P_106E_3A>.

Giao thông

Intra-Community giao hàng phương tiện vận tải mới

Wewnutrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Xác định "Mã thuế bán hàng" được sử dụng cho giao dịch liên quan Intra-Community giao hàng mới phương tiện vận tải. Với thiết lập này cho hóa đơn có giao dịch thuế bằng mã thuế được chỉ định <P_22> sẽ được báo cáo có giá trị "đúng".

Khác

Khác

Điệu bộ

Xác định *Không trống* trong Trường "Mã thuế bán hàng". Giá trị này phải là giá trị cuối cùng trong danh sách giá trị. Ít nhất giá trị này phải là bắt buộc được chỉ định cho Tra cứu này.

Giá trị của <P_106E_3A> thẻ

Mô tả (Pl)

Mô tả (En)

Cách F&O sẽ phân biệt

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawgna opodatkowania stanowi zgodnie z nghệ thuật. 120 ust. 4 i 5 marża

Việc giao hàng đã qua sử dụng mà cơ sở thuế được cấu thành trong phù hợp với nghệ thuật. Lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn 120

Theo để thiết lập mã thuế bán hàng trong "ItemType_LOOKU" cho kết quả = "SecondHandGoods" trong ứng dụng cụ thể tham số của định dạng "Hóa đơn VAT (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawł opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Sản xuất các tác phẩm nghệ thuật mà cơ sở thuế được cấu thành phù hợp với nghệ thuật. 120 lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn

Theo để thiết lập mã thuế bán hàng trong "ItemType_LOOKU" cho kết quả = "ArtWorks" trong Các thông số cụ thể của ứng dụng định dạng "Hóa đơn VAT (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Việc giao các mặt hàng của người thu gom và đồ cổ, mà cơ sở thuế được cấu thành phù hợp với nghệ thuật. 120 lề thứ 4 và thứ 5 của đoạn văn

Theo để thiết lập mã thuế bán hàng trong "ItemType_LOOKU" cho kết quả = "CollectorAntiques" trong ứng dụng cụ thể tham số của định dạng "Vat Invoices (PL)".

Tên thẻ

Mô tả thẻ (Pl)

Mô tả thẻ (En)

Cách F&thập thông tin

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Tên (loại) sản phẩm hoặc dịch vụ

Giá trị được lưu trữ trong dòng SO hoặc FTI trong F&O cơ sở dữ liệu

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Đơn vị đo hàng hóa đặt mua hoặc phạm vi dịch vụ

Giá trị UOM được lưu trữ trong dòng SO hoặc FTI trong F&O cơ sở dữ liệu. ("usługa" khi trống)

P_8BZ

Tiếng Iloć zamówionego towaru lub zakres usługi

Số lượng hàng hóa đặt mua hoặc phạm vi dịch vụ

Giá trị của số lượng được lưu trữ trong dòng SO hoặc FTI trong F&O cơ sở dữ liệu.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Đơn vị ròng Giá

Giá trị giá được lưu trữ trong dòng SO hoặc FTI trong F&O cơ sở dữ liệu.

P_11NettoZ

Wartoć zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ đã đặt hàng mà không có số tiền thuế

Tính giá trị cơ sở thuế theo dòng SO hoặc FTI dựa trên số lượng lưu trữ trong dòng (P_8BZ).

P_11VatZ

Tiếng Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Thuế số tiền trên hàng hóa hoặc dịch vụ đã đặt hàng

Tính giá trị của số tiền thuế theo dòng SO hoặc FTI dựa trên số lượng lưu trữ trong dòng (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Thuế suất

Tính thuế giá trị dựa trên thiết lập thuế trong dòng SO hoặc FTI (Nhóm thuế bán hàng và Nhóm thuế bán hàng mục).