Giới thiệu
Ngày 4 tháng 7, 2019 hành động thuế trên hàng hóa và dịch vụ, ràng buộc từ ngày 1 tháng 9, 2019 giới thiệu nghĩa vụ báo cáo trong một tài liệu điện tử bao gồm khai báo tập tin kiểm tra tiêu chuẩn của VAT đăng ký (JPK_V7M). Tài liệu điện tử mới được yêu cầu bao gồm cả VAT bản ghi (tập hợp thông tin về việc mua và bán hàng, có kết quả từ bản ghi VAT của doanh nghiệp cho một kỳ hạn đã cho), cũng như khai báo thuế GTGT (Tuyên bố VAT-7 và VAT-7K). Nghĩa vụ được áp dụng cho báo cáo giai đoạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2020. Từ người nộp thuế đã giải quyết ngày này VAT hàng tháng sẽ được yêu cầu để gửi JPK_V7M bằng hạn chót phù hợp cho gửi tuyên bố, tức là vào ngày 25 của tháng sau thuế GTGT khoảng.
Toàn
Bài viết này giải thích cách thiết lập và làm việc với động lực AX 2012 R3 đến báo cáo JPK_V7M (ở đây và thêm "JPK_VDEK").
Bài viết bao gồm ba phần:
-
Mapper Mô tả cách chuẩn bị AX 2012 R3 đến báo cáo JPK_VDEK.
-
Baùo Generation – mô tả các bước của người dùng kinh doanh để tạo tệp XML trong JPK_VDEK định dạng (JPK_V7M (1)).
-
Bổ chi tiết – cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện báo cáo cho cụ thể Các kịch bản như báo cáo thanh toán chia tách và một số khác.
Mapper
Để chuẩn bị AX 2012 R3 của bạn để báo cáo JPK_VDEK bạn phải làm thiết lập sau đây:
-
Ngạch tệp tài nguyên
-
Mapper cổng ra ngoài
-
Nhập XSD lược đồ
-
Mapper Mã báo cáo
-
Mapper đánh dấu cho dữ liệu tổng thể
Xuất tệp tài nguyên
Mở mục > tài nguyên, chọn AifOutboundPortReportVDEK_PL, chọn xuất trong menu bấm chuột phải và xác định một thư mục để lưu Tệp XSLT.
Thiết lập cổng ra ngoài
Mở quản trị hệ thống > thiết lậpdịch vụ > và khuôn khổ tích hợp ứng dụng > các cổng ngoài cho điện tử báo cáo kiểmnghiệm, bấm nút "tạo/Cập Nhật cổng". Như một kết quả, bảnkê "SAF VAT mới vớiđịnh dạng" Regis "của"SAF VAT bản kê khai với loại đăng ký (Ba Lan)sẽ được tạo:
Nhập từ tệp XSLT đã lưu ở bước trước và thêm "JPK_VDEK" Khi chuyển đổi XSLT cho định dạng mới.
Nhập sơ đồ XSD
Trước khi bạn bắt đầu nhập khai báo "mới trong SAF VAT đăng ký "XSD Schema sang AX, bạn nên tải trực tiếp từ trang web của chính phủ và lưu tại chỗ.
Mở > thiết lậpchung Ledger > doanh số > thuế bên ngoài > các mã XML báo cáo doanh số thuế, bấm vào nhập nút trên ngăn hành động và chọn tệp XSD đã lưu sơ bộ từ Trang web của chính phủ.
Xác định Type = "SAF VAT khai báo tuyên bố với đăng ký (Ba Lan)", định dạng ="SAF VAT khai báo với Regis"cho dòng mới tạo cho "SAF VAT khai báo với đăng ký" XSD Schema. Khi quá trình nhập xong, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thẻ của báo cáo với chú thích của họ từ tệp lược đồ.
Thiết lập mã báo cáo
Mở > thiết lậpchung Ledger > doanh số > thuế bên ngoài > mã báo cáo thuế bán hàng, thêm mới Mã báo cáo với bố trí báo cáo = "bố trí báo cáo Ba Lan" cho SAF "mới Tuyên bố thuế GTGT với báo cáo "đăng ký.
Ví dụ:
|
Mã báo cáo |
Tên lược đồ XML |
Tên thành phần XML |
Mã báo cáo để tính toán trong tổng số |
|
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
10/03/2010 |
|
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
20 |
|
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
|
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
|
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
|
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
|
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
|
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
|
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
|
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
|
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
|
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
|
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
|
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
|
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
|
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
|
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Ví dụ:
Chỉ thêm những yếu tố XML cần thu thập từ thuế giao dịch với mã báo cáo.
Đánh dấu thiết lập cho dữ liệu tổng thể
Vậy một phần của thiết lập là cụ thể cho JPK_VDEK.Có một số yếu tố trong các giá trị báo cáo JPK_VDEK phải báo cáo đặc tính bổ sung của các hóa đơn như các dấu hiệu cụ thể:
|
Tên |
Tên en |
Tên PL |
Mô tả en-US |
Mô tả pl |
|
GTU_01 |
Cung cấp đồ uống có cồn |
Dostawa napojów alkoholowych |
Lượng đồ uống có cồn-Cồn ethyl, bia, rượu, đồ uống lên men và Các sản phẩm Trung gian như được xác định trong các quy định về nhiệm vụ excise |
Dostawa napojów alkoholowych-alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i Wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku im |
|
GTU_02 |
Nhẹ được gọi trong Art. 103 mục 5AA |
Dostawa towarów, o których Mowa w Art. 103 Ust. 5aa |
Nhận các hàng được gọi trong Art. 103 khoản 5AA của đạo luật |
Dostawa towarów, o których Mowa w Art. 103 Ust. 5AA ustawy |
|
GTU_03 |
Lượng của dầu sưởi ấm |
Dostawa oleju opałowego |
Lượng dầu sưởi ấm trong ý nghĩa của các quy định về nhiệm vụ excise và dầu bôi trơn, các loại dầu khác với mã CN từ 2710 19 71 đến 2710 19 99, không bao gồm các sản phẩm với mã CN 2710 19 85 (các loại dầu trắng, Parafin lỏng) và các nếp nhăn nhựa rơi bên trong mã CN 2710 19 99, dầu bôi trơn của CN Mã 2710 20 90, bôi trơn chuẩn bị của CN Heading 3403, ngoại trừ Các loại nhựa bôi trơn của đầu đề này |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) hàm oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kotzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozymją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozymją |
|
GTU_04 |
Lượng Các sản phẩm thuốc lá |
Dostawa Các lỗi trong Wyrobów tytoniowych |
Lượng Các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá khô, chất lỏng cho thuốc lá điện tử và Các sản phẩm sáng tạo trong ý nghĩa của các quy định về nhiệm vụ excise |
Dostawa Wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i hàm Wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_05 |
Nhận chất thải |
Dostawa odpadów |
Nhận Các chất thải-chỉ được chỉ định trong mục 79-91 của phụ lục 15 đến Act |
Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy |
|
GTU_06 |
Lượng Các thiết bị điện tử |
Dostawa tiếng urząnhzeń elektronicznych |
Lượng Các thiết bị điện tử cũng như các phần và tài liệu cho chúng, độc quyền đã xác định trong mục 7-9, 59-63, 65, 66, 69 và 94-96 của phụ lục 15 đến Act |
Dostawa urząnhzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy |
|
GTU_07 |
Lượng của phương tiện |
Dostawa pojazd |
Lượng Các phần xe và phần xe chỉ với mã số CN 8701-8708 và CN 8708 10 |
Dostawa pojazviów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
|
GTU_08 |
Nhận của kim loại quý và cơ sở |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Nhận của các kim loại quý và cơ sở-chỉ những người đã xác định trong mục 1-3 của phụ lục 12 đến Đạo luật và trong mục 12-25, 33-40, 45, 46, 56 và 78 của phụ lục 15 đến Act |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 hàm załącznika Nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy |
|
GTU_09 |
Lượng thuốc men và thiết bị y tế |
Dostawa hàm leków oraz Wyrobów medycznych |
Lượng thuốc men và thiết bị y tế-các sản phẩm dược liệu, thực phẩm dành cho Các thiết bị dinh dưỡng cụ thể được bao phủ bởi thông báo nghĩa vụ được gọi trong Art. 37av phần 1 của đạo luật 6 tháng Chín 2001 -Luật dược phẩm (Journal of Law of 2019, item 499, như đã được sửa đổi) |
Dostawa hàm leków oraz Wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz Wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w Art. 37av Ust. 1 ustawy z tnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
|
GTU_10 |
Lượng của các tòa nhà |
Dostawa budynków |
Lượng Các toà nhà, cấu trúc và đất |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
|
GTU_11 |
Cung Các dịch vụ-phát thải khí |
Świadczenie hàm usług w-gazów cieplarnianych |
Cung Các dịch vụ trong phạm vi chuyển đổi các phụ cấp phát thải khí nhà kính được nhắc đến trong đạo luật 12 tháng sáu 2015 trên bản phát thải khí nhà kính Hệ thống thương mại trợ cấp (Journal of Laws of 2018, mục 1201 và 2538 và 2019 mục 730, 1501 và 1532) |
Świadczenie hàm usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa w ustawie z tnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami làm emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 tôi 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
|
GTU_12 |
Cung Các dịch vụ vô hình |
Świadczenie hàm usług o charakterze niematerialnym |
Cung Các dịch vụ vô hình-độc quyền: tư vấn, kế toán, Pháp lý, quản lý, đào tạo, tiếp thị, trụ sở, quảng cáo, thị trường và công cộng nghiên cứu quan điểm, trong trường nghiên cứu và phát triển công trình khoa học |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarząnhczych, szkoleniowych, marketingowych, công ty centralnych (đầu Các văn phòng), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresiinbadoń naukowych tôi prac rozwojowych |
|
GTU_13 |
Quy Dịch vụ và quản lý lưu trữ |
Hàm usług transportowych tôi gospodarki magazynowej |
Cung Dịch vụ truyền thông và quản lý lưu trữ-phần H PKWiU 2015 ký hiệu cũ 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 ký hiệu cũ 49,4, ex 52,1 |
|
SW |
Gửi đơn hàng Mua |
Sprzedaży wysyłkowej |
Nhận là một phần của việc bán đơn hàng của thư từ lãnh thổ quốc gia, được gọi trong Art. 23 của đạo luật |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której Mowa w Art. 23/02/2010 ustawy |
|
EE |
Telecommunications |
Hàm usług telekomunikacyjnych |
Cung Các dịch vụ viễn thông, phát rộng và điện tử được gọi trong tem. 28k của đạo luật |
Świadczenie hàm usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których Mowa w tem. hàm 28k ustawy |
|
XỬ |
Mối giữa người mua và nhà cung cấp |
Istniejące hàm powiązania miętzy nabywmą một dokonującym |
Hữu nối kết giữa người mua và nhà cung cấp hàng hóa hoặc nhà cung cấp dịch vụ được gọi trong Art. 32 phần 2 điểm 1 của đạo luật |
Istniejące hàm powiązania miętzy nabywmą một dokonującym dostawy towarów Lub usługodawc ą, o których Mowa w Art. 32 Ust. 2 PKT 1 ustawy |
|
TT_WNT |
Cộng đồng nội tệ mua lại như một phần của giao dịch ba bên |
Hàm wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Cộng đồng nội tệ việc mua hàng hóa bằng các người thứ hai chịu thuế có vai trò là một phần của một giao dịch ba bên dưới thủ tục đơn giản được gọi trong chương XII, chương 8 của đạo luật |
Hàm wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
TT_D |
Nhận hàng hóa bên ngoài Ba Lan như một phần của giao dịch của bên thri |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
Bộ cung cấp hàng hóa bên ngoài lãnh thổ quốc gia bằng các đối tượng nộp thuế VAT thứ hai bên dưới giao dịch theo đảng bên dưới thủ tục đơn giản hóa, được gọi là trong chương 8 của phần XII Đạo luật VAT |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
MR_T |
Tourism Dịch vụ được cấp trên cơ sở lề |
Hàm usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Bộ việc cung cấp dịch vụ du lịch được định vị trên cơ sở lề theo quy định với nghệ thuật. 119 của đạo luật |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy |
|
MR_UZ |
Bàn tay thứ hai hàng hóa, nghệ thuật, đồ cổ |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków |
Lượng sản phẩm hàng đầu, các hoạt động của nghệ thuật, các mục và đồ họa cơ sở của một lề theo quy định của nghệ thuật. 120 của đạo luật |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
|
I_42 |
Thuế thủ tục 42 (nhập) |
Procedury celnej 42 (nhập) |
Cộng đồng nội tệ cung cấp hàng hóa sau khi nhập các hàng hóa này theo quy trình Hải quan 42 xuất |
Hàm wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (nhập) |
|
I_63 |
Thuế thủ tục 63 (nhập) |
Procedury celnej 63 (nhập) |
Cộng đồng nội tệ cung cấp hàng hóa sau khi nhập các hàng hóa này theo quy trình Hải quan 63 xuất |
Hàm wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (nhập) |
|
B_SPV |
Chuyển theo nghệ thuật. 8A đoạn 1 của đạo luật VAT |
Chuyển z Art. 8A Ust. 1 ustawy |
Chuyển của một phiếu trợ năng đơn được thực hiện bởi người đóng thuế hành động thay mặt cho chính mình, phải chịu thuế theo nghệ thuật. 8A đoạn 1 của đạo luật |
Chuyển bộmgọi vào przeznaczenia dokonany przez podatnika dziasłającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8A Ust. 1 ustawy |
|
B_SPV_DOSTAWA |
Nhẹ và các dịch vụ mà phiếu trợ năng đơn lẻ liên quan (bài 8A đoạn 4 của đạo luật VAT) |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (Art. 8A Ust. 4 ustawy) |
Lượng hàng hóa và cung cấp dịch vụ mà phiếu trợ năng đơn liên quan đến một người đã ban hành chứng danh theo bài viết 8A đoạn 4 của đạo luật |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8A Ust. 4 ustawy |
|
B_MPV_PROWIZJA |
Môi giới Dịch vụ chứng từ đa mục đích |
Hàm usług hàm pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Cung Các dịch vụ môi giới và các dịch vụ khác liên quan đến việc chuyển giao chứng từ đa mục đích, phải chịu thuế theo quy định của nghệ thuật. đoạn 8B 2 của Đóng |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. 8B Ust. 2 ustawy |
|
ZakupVAT_Marza |
Nhập VAT-lề |
Podatek VAT-marża |
Bộ số tiền mua hàng hóa và dịch vụ được mua từ các đối tượng nộp thuế khác cho lợi ích trực tiếp của du lịch và hàng hóa, hoạt động của nghệ thuật, các mục và đồ cổ của bộ thu được kết nối với số lượng bán hàng trên cơ sở của một lề theo quy định của nghệ thuật. 120 của đạo luật VAT |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników DLA bezpośredniej korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną Na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
|
P_65 |
Ngoại đã đề cập trong Art. 122 |
Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy |
Bộ người nộp đơn thuế đã thực hiện các hoạt động được đề cập trong Art. 122 của đạo luật VAT. Khoản miễn là nguồn cung cấp, nhập và mua vàng đầu tư. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w Art. 122 ustawy |
|
P_67 |
Khoản giảm trách nhiệm |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Bộ lợi ích của nộp thuế từ giảm trách nhiệm thuế được đề cập trong Art. 108d của Đạo luật VAT |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w Art. 108d ustawy |
|
Xuất |
Xuất |
Xuất |
Danh liên quan đến việc nhập thuế nhập liệu hàng hóa, bao gồm nhập các hàng hóa phù hợp với nghệ thuật. 33A của đạo luật VAT |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w Tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. số 33A ustawy |
|
FP |
Hóa đơn phát hành vào biên nhận theo nghệ thuật. 109 giây. 3d |
Faktura, o której Mowa w Art. 109 Ust. ustawy 3D |
Hóa đơn phát hành vào biên nhận, được đề cập trong Art. 109 giây. 3D của đạo luật VAT |
Faktura, o której Mowa w Art. 109 Ust. ustawy 3D |
|
Vũng |
Nội bộ tài liệu tóm tắt |
Dokument zbiorbzy wewnętrzny |
Nội bộ tóm tắt tài liệu bao gồm bán hàng từ đăng ký tiền mặt |
Dokument zbiorbzy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących |
|
MK |
Hóa đơn truy vấn vào nghệ thuật. 21 |
Faktura tem. 1 |
Hóa đơn phát hành bởi người đóng thuế là nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và những người có đã chọn phương pháp kế toán tiền mặt được xác định trong Art. 21 của đạo luật VAT |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawtą Lub usługodawmą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną Art. 21 ustawy |
|
VAT_RR |
Hóa đơn được gọi là Art. 116 |
Faktura Hình chữ GTGT VAT, Art. 116 |
GIA hóa đơn được gọi trong Art. 116 của đạo luật VAT |
Faktura "VAT", o której Mowa w Art. 116 ustawy |
|
WEW |
Nội bộ văn |
Dokument wewnętrzny |
Nội bộ văn |
Dokument wewnętrzny |
Các dấu này có thể được xác định cho các mục đích báo cáo tùy thuộc vào dữ liệu giao dịch thuế. Phải đủ dữ liệu để xác định giá trị của những thành phần này. Thiết lập mã thuế bán hàng, nhóm thuế doanh số và mục Nhóm thuế doanh số hoặc sử dụng khách hàng và nhóm nhà cung cấp hoặc khách hàng và nhà cung cấp cung cấp đủ thông tin để phân biệt các giao dịch theo thuế cho tất cả các dấu hiệu được giới thiệu trong JPK_VDEK. AX 2012 R3 cho phép các đánh dấu thiết lập cho những điều sau đây dữ liệu chính:
|
Đánh dấu |
Mã thuế bán hàng |
Nhóm thuế doanh số |
Nhóm thuế doanh số hàng |
Tất cả khách hàng |
Nhóm khách hàng |
Tất cả các nhà cung cấp |
Nhóm nhà cung cấp |
|
GTU_01 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_02 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_03 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_04 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_05 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_06 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_07 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_08 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_09 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_10 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_11 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_12 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
GTU_13 |
Cỏ |
|
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SW |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
EE |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
XỬ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
TT_WNT |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
TT_D |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
MR_T |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|||
|
MR_UZ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|||
|
I_42 |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
I_63 |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
B_SPV |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
P_67 |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|
|
|||||||
|
ZakupVAT_Marza |
Cỏ |
Cỏ |
|||||
|
|
|||||||
|
I MP |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
|||
|
|
|||||||
|
Sprzedaży_FP |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
||
|
Sprzedaży_RO |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
||
|
Sprzedaży_WEW |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
||
|
|
|||||||
|
Zakupu_MK |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
||
|
Zakupu_VAT_RR |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
||
|
Zakupu_WEW |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Cỏ |
Để đánh dấu thiết lập cho dữ liệu chính dùng báo cáo điện tử nút thuộc tính trên ngăn hành động của từng biểu mẫu dữ liệu chính. For Ví dụ, để đánh dấu thiết lập cho mã thuế bán hàng:
-
Mở chung thiết lập > Ledger > thuế bán hàng > mã thuế bán hàng biểu mẫu và chọn mã thuế mà bạn muốn thiết lập đánh dấu.
-
Bấm Nút thuộc tính báo cáo điện tử trên ngăn hành động và đặt ' 1 ' Đối với những dấu này phải được báo cáo cho tất cả các giao dịch với thuế này Mã
Nếu bạn muốn chỉ định các đánh dấu đặc biệt để có sẵn khác dữ liệu cái, sử dụng cùng một nút cho các biểu mẫu của dữ liệu chính khác trong cùng lối.
Trong khi JPK_VDEK thế hệ báo cáo, Hệ thống phân tích tất cả thiết lập được cung cấp và nếu đánh dấu được xác định bất kỳ dữ liệu cái nào có liên quan đến đặc biệt hóa đơn, hóa đơn sẽ được đánh dấu bằng dấu này.
Thiết lập các dấu có thể được giới thiệu hoặc thay đổi bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi giao dịch đăng. Hãy đảm bảo rằng thiết lập đánh dấu của bạn đã được Cập Nhật và phản ánh chính xác vụ việc JPK_VDEK trước thế hệ báo cáo.
Thế hệ báo cáo
Để tạo báo cáo JPK_VDEK, hãy mở General ledger > Báo cáo > các dịch vụ và ứng dụng > bên ngoài Khuôn khổ tích hợp > SAF VAT khai báo tuyên bố với đăng ký (Ba Lan) biểu mẫu, bấm nút mới trên ngăn hành động và điền vào các trường.
Mô tả trường:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Từ ngày tháng |
Xác định ngày đầu tiên trong khoảng thời gian báo cáo. |
|
Đến nay |
Xác định ngày cuối cùng trong khoảng thời gian báo cáo. |
|
Mô tả |
Xác định mô tả cho báo cáo. Mô tả này không được bao gồm vào báo cáo và chỉ phục vụ cho người dùng. |
|
Tệp cuối cùng được tạo bởi |
Trường này là trường trong hệ thống tự động. Mỗi lần báo cáo được tạo ra trường này được điền bằng ID người dùng. |
|
Quét |
Chọn SAF khai báo khai báo với Regis"định dạng bạn đã xác định cho JPK_VDEK trong quá trình thiết lập. Lưu thông tin để bật "tên lược đồ XML" Field. |
|
Tên lược đồ XML |
Chọn tên lược đồ XML bạn đã nhập trong bước ' nhập sơ đồ XSD của thiết lập. Lưu thông tin để bật "bổ sung về khai báo số lượng"thẻ nhanh. |
Trên tab nhanh "khai báo số lượng bổ sung", thêm và xác định giá trị cho một số thành phần sau đây của bản khai báo bạn có thể muốn báo cáo:
|
Tên |
Mô tả (en) |
Mô tả (pl) |
|
P_39 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Giá trị thặng dư của đầu vào VAT qua đầu ra VAT di chuyển từ giai đoạn trước đó. |
Không có gì trong mêc naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
|
P_49 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền đã chi cho ngày mua tiền đăng ký tiền mặt, được khấu trừ trong khoảng thời gian nhất định, giảm giá trị của VAT đầu ra Số tiền đã xác định trong P_49 không thể > P_38 P_48. Nếu P_38-P_48 <= 0, thì bạn nên hiển thị 0. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w tanym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
|
P_50 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền thuế được bao phủ bởi bị bỏ rơi của tuyển tập P_50 không thể > P_38 P_48 -P_49. Nếu P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
|
P_52 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền đã chi cho ngày mua tiền đăng ký tiền mặt, được khấu trừ trong khoảng thời gian nhất định và sẽ được trả về thời gian thanh toán đã cho hoặc tăng số lượng thuế nhập liệu được chuyển đến giai đoạn định cư tiếp theo Nếu P_48 > = P_38 hoặc số lượng lợi ích của việc mua ngũ cốc đăng ký ở trên từ thuế thặng dư được tích lũy sau đó trong P_52 biểu thị chính số lượng còn lại của lợi ích khi mua ngũ cốc được ghi lại, người đóng thuế đặc quyền cho bồi hoàn hoặc khấu trừ từ thuế phải trả tiền cho thanh toán tiếp theo kỳ hạn. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w tanym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w tanym okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego thực hiện przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
|
P_54 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền thặng dư thuế nhập liệu được trả về tài khoản do người nộp thuế xác định |
Không có gì trong mêc naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika |
|
P_55 |
Tiền bồi hoàn đối với tài khoản ngân hàng được gọi trong Art. 87 giây. 6A của đạo luật VAT: 1-có Trở về VAT của người đóng thuế tài khoản trong vòng 25 ngày |
Zwrot na rachunek VAT, o którym Mowa w Art. 87 Ust. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 TNI |
|
P_56 |
Tiền bồi hoàn đối với tài khoản ngân hàng được gọi trong Art. 87 giây. 6A của đạo luật VAT: 1-có Trở về tài khoản thanh toán của người đóng thuế trong vòng 25 ngày |
Zwrot na rachunek VAT, o którym Mowa w Art. 87 Ust. 6A ustawy: 1 – Tak Hàm zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 TNI |
|
P_57 |
Tiền bồi hoàn đối với tài khoản ngân hàng được gọi trong Art. 87 giây. 6A của đạo luật VAT: 1-có Trở về tài khoản thanh toán của người đóng trong vòng 60 ngày |
Zwrot na rachunek VAT, o którym Mowa w Art. 87 Ust. 6A ustawy: 1 – Tak Hàm zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 TNI |
|
P_58 |
Tiền bồi hoàn đối với tài khoản ngân hàng được gọi trong Art. 87 giây. 6A của đạo luật VAT: 1-có Trở về tài khoản thanh toán của người đóng trong vòng 180 ngày |
Zwrot na rachunek VAT, o którym Mowa w Art. 87 Ust. 6A ustawy: 1 – Tak Hàm zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 TNI |
|
P_60 |
Số nguyên âm không âm, chữ số tối đa: 21 Số tiền hoàn tiền được đã ghi lại các khoản nợ thuế trong tương lai |
Hàm wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
|
P_61 |
Chuỗi (1.. 240), phải được sử dụng nếu P_60 được sử dụng. Loại trách nhiệm pháp lý thuế tương lai |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
|
P_68 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền sửa cơ sở chịu thuế, được đề cập trong Art. 89A giây. 1 trong đạo luật VAT |
Danh KC của korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w Art. 89A Ust. 1 ustawy |
|
P_69 |
Số nguyên không âm, tối đa chữ số: 14 Số tiền sửa thuế đầu ra. đã đề cập trong Art. 89A giây. 1 trong đạo luật VAT |
Danh mêkvi podatku należnego, o której Mowa w Art. 89A Ust. 1 ustawy |
|
P_ORDZU |
Chuỗi (1... 240) Giải thích về các lý do gửi trả về VAT đã sửa |
Hàm uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Chi tiết thực hiện
Dấu tách thanh toán (MPP)
Dấu "MPP" được giới thiệu trong báo cáo JPK_VDEK cho cả hai đăng ký bán hàng và mua.
Nếu công ty không hoạt động để thanh toán phân tách quy trình phải được áp dụng, tính năng "tách thanh toán" phải được sử dụng (KB 4339927). Việc thực hiện hiện tại của báo cáo đánh dấu "MPP" được dựa trên KB 4339927.
Người dùng không cần phải thực hiện bất kỳ thiết lập cụ thể nào "MPP" được báo cáo trong JPK_VDEK khi sử dụng tính năng thanh toán tách ". Thuật toán định danh được đánh dấu là như sau:
-
Hóa đơn bán hàng sẽ được đánh dấu với dấu "MPP" nếu nó được đăng bằng một phương thức thanh toán, trong phần thiết lập hộp kiểm "thanh toán phân tách" được đánh dấu.
-
Mua hóa đơn sẽ được được đánh dấu bằng "MPP" đánh dấu nếu nó được đăng bằng thanh toán đặc tả trong thiết lập "tách" được đặt trong "thanh toán tham số đặc tả".
Hóa đơn khách hàng quá hạn
Yêu cầu kinh doanh
-
Thành phần <P_68> của tuyên bố một phần phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số lượng chịu thuế cơ sở cho các hóa đơn "quá hạn" trong khoảng thời gian báo cáo (giao dịch Được đăng để khấu trừ VAT cho các hóa đơn không được cấp phát hành trong 150 ngày dấu chấm sau ngày đến hạn thanh toán)
-
Thành phần <P_69> của tuyên bố một phần phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số tiền VAT Đối với các hóa đơn "quá hạn" trong khoảng thời gian báo cáo (các giao dịch được đăng lên trừ thuế VAT không được phát hành hóa đơn trong khoảng thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)
-
Nếu quy trình được áp dụng bởi công ty, "quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian có ngày đến hạn (150 ngày), giao dịch này phải được báo cáo với "wew" kiểu tài liệu bao gồm, thông tin về Khách hàng từ các hóa đơn ban đầu và số lượng với dấu "-" tiêu cực.
-
Nếu quy trình được áp dụng bởi công ty, "payed các hóa đơn quá hạn "trong khoảng thời gian trong đó các hóa đơn quá hạn được payed, giao dịch phải được báo cáo với loại tài liệu "wew", tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn và số lượng ban đầu với "+" dấu tích cực.
-
Nếu "quá hạn" và "payed các giao dịch trong cùng một khoảng thời gian báo cáo: được phép báo cáo (nếu quy trình được áp dụng cho công ty) hoặc không báo cáo cả hai (cùng nhau) trong đăng ký doanh số. <P_68> và <P_69> Các phần tử của phần tuyên bố không được báo cáo trong trường hợp này.
Kịch bản người dùng doanh nghiệp được hỗ trợ trong AX 2012 R3
"Khách hàng quá hạn hóa đơn "kịch bản là một kịch bản mà một hóa đơn phát hành cho khách hàng có thể đi qua ba giai đoạn:
-
Hóa đơn được phát hành cho một khách hàng: các giao dịch thuế được đăng; hóa đơn được bao gồm trong Jpk > emở rộng > Sprzedazwiersz như thường, theo thiết lập và đánh dấu thuế Mapper.
-
Nếu hóa đơn không được dùng trong khoảng thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán, thì công ty có thể áp dụng nhiệm vụ định kỳ nợ quá hạn (tài khoản Receivable > định kỳ > nợ quá hạn > nợ quá hạn VAT). Khoản các giao dịch kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu nhưng với dấu âm, -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng. Hơn thế nữa, số lượng (số lượng cơ bản và thuế suất) từ hóa đơn này (nội bộ tài liệu) sẽ được đưa ra và báo cáo trong các thành phần P_68 và P_69 của phần tuyên bố của báo cáo.
-
Nếu hóa đơn được đăng trên bước 1 và không payed trong khoảng thời gian 150 ngày sau khi công ty ngày đến hạn thanh toán áp dụng quá hạn nợ nhiệm vụ định kỳ VAT, đã được payed, công ty phải áp dụng một lần nữa ' nợ quá hạn VAT ' theo định kỳ trong khoảng thời gian khi hóa đơn được payed. Các giao dịch thuế kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong Báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu với tích cực xuất -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng.
Số lượng (số tiền cơ bản và số thuế) từ hóa đơn này (tài liệu nội bộ) sẽ không được bao gồm và báo cáo trong P_68 và P_69 các thành phần của phần tuyên bố của baùo.
Khi Bước 2 và bước 3 đã diễn ra trong cùng một kỳ báo cáo, P_68 và P_69 Các yếu tố của phần tuyên bố của báo cáo sẽ không bị ảnh hưởng.
Hóa đơn nhà cung cấp quá hạn
Yêu cầu kinh doanh
-
Bản Các hóa đơn phải được báo cáo trong <K_42> và <K_43 các thành phần> để mua hàng hóa, dịch vụ và trong <K_40> và <K_41> thành phần để mua tài nguyên cố định.
-
Nếu quy trình được áp dụng cho công ty, "quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian trong ngày đến hạn nào, giao dịch này phải được báo cáo với tài liệu "wew" nhập bao gồm, thông tin về khách hàng và số hóa đơn từ hóa đơn ban đầu và số tiền VAT với dấu "-" được K_46 âm trong <> phần.
-
Nếu thủ tục được áp dụng bởi công ty, "payed quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian trong đó các hóa đơn quá hạn là payed, giao dịch phải được báo cáo với loại tài liệu "wew", tất cả thông tin về khách hàng và số hóa đơn từ hóa đơn ban đầu và số lượng VAT với "+" thành phần tích cực đăng nhập <K_47>.
Kịch bản người dùng doanh nghiệp được hỗ trợ trong AX 2012 R3
"Nhà cung cấp quá hạn hóa đơn "kịch bản là một kịch bản trong đó một hóa đơn đã nhận được từ một nhà cung cấp có thể đi qua ba giai đoạn:
-
Hóa đơn người bán hàng được đăng: các giao dịch thuế được đăng; hóa đơn được bao gồm trong Jpk > emở rộng > Zakupwiersz thường, theo thiết lập thiết lập và đánh dấu thuế.
-
Nếu hóa đơn không phải là payed sau ngày đến hạn thanh toán, thì công ty có thể áp dụng Nhiệm vụ định kỳ nợ quá hạn (tài khoản phải trả > định kỳ > nợ quá hạn > nợ quá hạn VAT). Khoản các giao dịch kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -Số tiền VAT được báo cáo trong <K_46 các thành phần> với dấu tiêu cực, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu).
-
Nếu hóa đơn được đăng trên bước 1 và không phải là payed sau khi công ty ngày đến hạn thanh toán áp dụng quá hạn nợ nhiệm vụ định kỳ VAT, đã được payed, công ty phải áp dụng một lần nữa ' nợ quá hạn VAT ' theo định kỳ trong khoảng thời gian khi hóa đơn được payed. Các giao dịch thuế kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong Báo cáo JPK_VDEK với:-Tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số tiền VAT được báo cáo trong <K_47> Element với dấu tích cực, -<typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (tài liệu nội bộ).
P_54 và {P_55, P_56, P_57, P_58}
Khi bạn báo cáo số lượng thặng dư thuế nhập liệu để được trả về tài khoản do người đóng thuế chỉ định trong P_54 thành phần bạn cũng phải báo cáo một trong các trường sau đây:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Hệ không quyết định một trong những trường nào bạn muốn báo cáo cùng với P_54, chọn phù hợp một trong số chúng và chỉ định ' 1 ' làm giá trị để có báo cáo hoàn thành đúng.
P_59
Nếu bạn chỉ định giá trị cho P_60, Hệ thống sẽ tự động báo cáo P_59 trong JPK_VDEK. Bạn không cần phải thêm phần tử này và đặt giá trị ' 1 ' Đối với nó thêm vào P_60 số tiền.
Thông tin hotfix
Một hotfix được hỗ trợ sẵn có từ Microsoft. Có một phần "tải xuống hotfix có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi tải xuống, hãy cài đặt hotfix này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu bạn đã đăng ký một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện điều này, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các nối kết này cho số điện thoại quốc gia cụ thể. Để thực hiện điều này, hãy truy nhập một trong các trang web Microsoft sau đây:
Viên
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Xem
Trong trường hợp đặc biệt, các chi phí thường được phát sinh cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi và vấn đề hỗ trợ bổ sung nào không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.
Làm thế nào để có được các tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX
Bản cập nhật này sẵn dùng để tải xuống thủ công và cài đặt từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một trong các sản phẩm sau được cài đặt để áp dụng hotfix này:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ máy chủ đối tượng ứng dụng (AOS) sau khi áp dụng hotfix.
