Áp dụng cho
Dynamics AX 2012 R3

Giới thiệu

Brazil biết r, SP SC đã xác định và thực hiện quy trình mới tính toán và báo cáo đền bù, bồi thường lượng thuế ICMS ST trong Các hoạt động nội bộ cho người tiêu dùng cuối cùng khi sản phẩm được mua theo thuế thay thế các chế độ (ICMS-ST). Quá trình này được áp dụng cho các nhà bán lẻ và công ty không bán lẻ

Như một quy tắc chung,  người đóng thuế phải xác định trên cơ sở hàng tháng sự khác biệt giữa số ICMS-ST tính đến các tài liệu tài chính và số ICMS ST tính trong gửi tài liệu tài chính cho khách hàng cuối cùng. Các trường hợp ngoại lệ và cụ thể quy tắc có thể áp dụng tùy thuộc vào định nghĩa trạng thái

Điều này sự khác biệt có tên: điều chỉnh ICMS ST, do sửa đổi này có thể tích cực (+) hoặc âm (-) và phải được báo cáo tài chính SPED hoặc khác báo cáo thuế liên quan.

image.png

Ví dụ ở cấp độ cao

Mua - đến tài chính tài liệu BC ICMS ST = 80,00

                ICMS ST tính = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Bán hàng - đi số lượng cơ sở tài liệu tài chính = 90,00

                Hiệu quả ICMS ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 ICMS ST số bổ sung = R$ 16,20 (ICMS ST hiệu quả) - R$ 14,00 (ICMS ST từ mua) = R$ 2,20 (> 0,00)

Hoặc

Mua - đến tài chính tài liệu BC ST = 80,00

                ICMS-ST tính  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Bán hàng - gửi tài liệu tài chính Cơ sở số lượng = 70,00

                Hiệu quả ICMS-ST =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

ICMS ST số tiền bồi thường= R$ 12,60 (ICMS ST hiệu quả) - R$ 14,00 (ICMS ST từ mua) = R$ -1,40(< 0,00)

Tổng quan

Sao Paulo trạng thái triển khai

Báo cáo thuế mới có tên cát 1219 được giới thiệu SP trạng thái mà các công ty phải gửi khai thuế ICMS ST trên hàng tháng thuế bổ sung và bồi thường lượng ICMS ST.

Báo cáo tệp được tạo ra dựa trên phiên bản 1.1.0 hướng dẫn bố cục tài liệu.

Phạm vi

Lệnh cát 1218 bao gồm tạo hồ sơ sau:

Ghi 0000- tuyên bố mở và đóng thuế xác định và Xác định người tham gia

Số

Trường

Mô tả

01

REG

Có chứa văn bản cố định "0000"

02

PERIODO

Báo cáo thời gian

03

NOME

Tên thực thể doanh nghiệp

04

CNPJ

Đăng ký số của tổ chức trong CNPJ

05

IE

Trạng thái đăng ký thực thể

06

COD_NUM 

Của IBGE mã

07

COD_VER 

Số phiên bản bố cục. Điền tự tại báo cáo chạy.

08

COD_FIN 

Mục đích của tệp, quy tắc điền tự báo cáo chạy:

Mã

Mô tả

00

Thông thường Gửi tệp

01

Gửi tệp yêu cầu cụ thể intimation

02

Gửi tệp thay thế tệp đã tải lên

Ghi 0150 -THAM GIA BẢNG

Chỉ tham gia với các giao dịch trong thời gian; một bản ghi cho mỗi người tham gia

Số

Trường

Mô tả

01

REG

Có chứa văn bản cố định "0150"

02

COD_PART 

Xác định số người tham gia

03

NOME

Tên cá nhân hoặc kinh doanh của các tham gia.

04

COD_PAIS 

Mã quốc gia của những người tham gia

05

CNPJ

Tham gia CNPJ

06

CPF

Tham gia CPF

07

IE

Trạng thái người tham gia đăng ký

08

COD_MUN 

Của IBGE mã

Ghi 0200 -MÃ NHẬN DẠNG BẢNG

Chỉ mục hoạt động trong hồ sơ 1100. Một dòng cho mỗi mục.

Số

Trường

Mô tả

01

REG

Có chứa văn bản cố định "0200"

02

COD_ITEM 

Mục mã

03

DESCR_ITEM 

Mô tả mục

04

COD_BARRA 

Mã vạch sản phẩm

05

UNID_INV 

Quản lý kho đơn vị đo lường

06

COD_NCM 

Phân loại chính mã

07

ALIQ_ICMS 

ICMS đánh giá áp dụng cho các mục trong hoạt động nội bộ

08

CET

Thay thế Specifier thuế

Ghi 1050-cân bằng HỒ SƠ

Tổng số số (vị trí kho hàng đầu tiên và vị trí cuối cùng kho) hồ sơ 1100

Một dòng cho mỗi mục trong tệp.

Thông tin được lấy từ Presumed thuế cân đối.

Số

Trường

Mô tả

01

REG

Có chứa văn bản cố định "1050"

02

COD_ITEM 

Mục mã theo hồ sơ 0200

03

QTD_INI 

Số lượng ban đầu mục đầu giai đoạn

04

ICMS_TOT_INI 

Tích lũy ban đầu giá trị tổng của các ICMS hỗ trợ người đóng thuế, tính cho mục tại các bắt đầu

05

QTD_FIM 

Số lượng mục cuối cùng lúc các kết thúc giai đoạn

06

ICSM_TOT_FIM 

Giá trị cuối cùng tích lũy Tổng số ICMS hỗ trợ người đóng thuế tính mục tại cuối kỳ

Ghi 1100 -CÂN BẰNG DELAILS HỒ SƠ

Chi tiết về tài chính điện tử tài liệu.

Thông tin được lấy từ các Đi và đến tab Presumed thuế mẫu

Số

Trường

Mô tả

01

REG

Khắc phục văn bản có chứa "1100"

02

CHV_DOC 

Tài liệu tài chính điện tử phím

03

DỮ LIỆU

Tài liệu tài chính ngày

04

NUM_ITEM 

Số thứ tự các mục trong tài liệu tài chính điện tử

05

IND_OPER 

Chỉ số loại hoạt động:

Đầu vào 0;

Kết quả 1

06

COD_ITEM 

Mục mã theo hồ sơ 0200

07

CFOP

Quy tắc hoạt động và cung cấp tài chính

08

QTD.

Số lượng mục - không có giá trị âm trả lại; luôn tích cực

09

ICMS_TOT 

Tổng giá trị của các ICMS hỗ trợ người đóng thuế trong Các tài liệu tài chính

10

VL_CONFR 

ICMS ICMS ST giá trị và cho đi tài chính tài liệu

11

COD_LEGAL 

Số khung pháp lý giả thuyết của Hoàn lại tiền hoặc bổ sung ICMS ST

Mô tả bên dưới trong bảng.

Mã

Giả thuyết bồi thường hoặc số ICMS ST

Quan sát

1

Hoạt động vị trí bồi thường hoặc bổ sung ICMS ST được áp dụng trong các giả thuyết mục để điều 269 của các RICMS

Đi Các tài liệu tài chính cho người tiêu dùng cuối cùng - ICMS ST [60]

2

Hoạt động vị trí bồi thường ICMS ST được áp dụng trong giả thuyết Mục II điều 269 của các RICMS

Đi Các tài liệu chính cho hàng tồn kho giảm CFOP 5.927 / khác - ICMS CST [90] (Tạo thực tế đã xảy ra)

3

Hoạt động vị trí bồi thường ICMS ST được áp dụng trong giả thuyết mục III điều 269 của các RICMS

Đi Tài liệu tài chính  -ICMS CST [30] (Ngoại lệ hoặc không đánh thuế)

4

Hoạt động whre bồi thường ICMS ST được áp dụng trong giả thuyết mục IV điều 269 của các RICMS

Đi Các tài liệu chính để trạng thái - ICMS ST [60] (liên tiểu bang)

0

Hoạt động vị trí bồi thường hoặc bổ sung ICMS ST không áp dụng

Khác Tài chính tài liệu đi  ICMST <> [60] (không phân loại cho 1-4)

Rio Grande do Sul (r) thực hiện trạng thái

Thông qua nghị định 54308/2018 của r trạng thái thiết lập máy quy trình tính toán và báo cáo bổ sung hoặc bồi thường thuế ICMS-ST số tiền cho những người đóng góp (bán lẻ và không bán lẻ) đã thực hiện các hoạt động với sản phẩm tùy thuộc vào chế độ thay thế thuế (ICMS ST)

Trạng thái đã xác định hai quy, một công ty bán lẻ và khác trên công ty không bán lẻ.

Phạm vi

Số ICMS ST tính cho bổ sung và bồi thường được báo cáo trong SPED thuế ICMS-ST trong bản ghi 1900 và điều chỉnh liên quan đến hồ sơ 1921, 1923 và những người từ xem xét trạng thái quá trình này là đánh giá phụ ICMS-ST

Công ty không bán lẻ

Hồ sơ

Mức

Mô tả

 Chú thích

Tham số từ r trạng thái

1001

1

Ở khối 1

 

Khi kích hoạt khối 1900

1900

2

Chỉ báo đánh giá thuế ICMS ST phụ

 

Tiểu thuế đánh giá chỉ số và mô tả

1910

3

Đăng ký thời gian

 

 

1920

4

TỔNG SỐ số lượng

Tóm tắt từ hồ sơ 1921

 

1921

5

RS001920

Điều chỉnh giao dịch tóm tắt tất cả ICMS hiệu quả số lượng từ:

  • Đi Các tài liệu tài chính cho người tiêu dùng cuối cùng (CFOP 5 *) và

  • CDT = 60 và

Thuế loại = ICMS và hoặc ICMS-ST

Điều chỉnh quy tắc ghi đi tài liệu tài chính

1923

6

1:N hồ sơ

Chi tiết tài chính gửi tài liệu bằng mục hoặc hợp nhất của tài liệu tài chính

Hợp nhất ghi 1923

1921

5

RS021922

Các  giao dịch điều chỉnh tóm tắt máy ICMS ST lượng hoặc ICMS là số lượng (khi ICMS ST không thoát)  từ đến hồ sơ thuế ICMS-ST = 60 và liên quan đến các tài liệu chính đi

Lưu ý: Tài liệu tài chính đến các báo cáo trong hồ sơ 1921-RS001920 chỉ.

Điều chỉnh Mã tín dụng cho đi các tài liệu tài chính

1923

6

1:N hồ sơ

Chi tiết tài chính đến tài liệu bằng mục hoặc hợp nhất của tài liệu tài chính

Hợp nhất ghi 1923

1921

4

RS041921 hoặc RS011921

Điều chỉnh giao dịch bổ sung hoặc bồi thường

Điều chỉnh mã bổ sung đảo hoặc bồi thường ngược

E220

RS101921

Điều chỉnh giao dịch tạo báo cáo trong E220

Điều chỉnh số  bổ sung E220

E111

RS011021

Điều chỉnh giao dịch tạo báo cáo E111

Điều chỉnh số  bồi thường E111

Công ty bán lẻ

Hồ sơ

Mức

Mô tả

Chú thích

Tham số r ngoại

1001

1

Ở khối 1

 

Khi kích hoạt khối 1900

1900

2

Chỉ số ICMS ST phụ thuế đánh giá

 

Tiểu thuế đánh giá chỉ số và Mô tả

1910

3

Thời gian đăng ký

 

 

1920

4

Tổng số tiền

Tóm tắt từ Hồ sơ 1921

 

1921

5

RS021921

Tín dụng: Điều chỉnh giao dịchđã tóm tắt số ICMS ST hoặc ICMS ác giả thuế (khi không tồn tạiICMS-ST)   tất cả Các tài liệu tài chính trong giai đoạn (bao gồm không sử dụng trong đi và thuế mã = 60 (CST)

Nhận và chấp nhận trong giai đoạn đăng ký

Điều chỉnh mãtín dụng cho các tài liệu tài chính

1923

6

1:N hồ sơ

Chi tiết đến tài chính tài liệu bằng mục hoặc hợp nhất của tài liệu tài chính

Củng cố ghi 1923

1921

5

RS021920

Tín dụng từ hàng tồn kho .Các điều chỉnh giao dịch  đăng ký tín dụng kho . Số tiền này là tính Presumed thuế cân bằng dưới đánh giá thuế ICMS ST liên quan quản lý kho mở cân bằng.

Từ điều chỉnh này phải báo cáo 3 đợttrường DESCR_COMPL_AJ Hồ sơ 1921, bao gồm nội dung sau:

"Valor adjudicado nos termos làm RICMS, Livro III mẫu. 25-A, tôi nota 05, 1/3"

 

Điều chỉnh số tín dụng quản lý kho

1921

5

RS011920

Tín dụng reversa lêGiao dịch điều chỉnh mà tóm tắt thuế ICMS từ tài liệu chính đi không cuối cùng khách hàng và thuế =  60 và/hoặc cho người tiêu dùng cuối cùng với ICMS = ngoại lệ hoặc không thuế thuế mã <> 60

 Điều chỉnh số tín dụng đảo ngược

1921

5

RS001920

Ghi nợ : Giao dịch điều chỉnh mà tóm tắt gửi tài liệu tài chính có hiệu lực ICMS (CFOP 5 *) to tiêu dùng cuối cùng, thuế mã  = 60

 

Điều chỉnh mãghi nợ từ tài liệu chính đi

1923

6

1:N hồ sơ

Chi tiết đi tài chính tài liệu bằng mục hoặc hợp nhất của tài liệu tài chính

Củng cố ghi 1923

1921

5

RS041921

Giao dịch điều chỉnh bổ sung hoặc bồi thường

Điều chỉnh mã bổ sung đảo hoặc Bồi thường ngược

1926

5

Thanh toán ICMS-ST

Bằng để E250. Hồ sơ này là tạo  khi có số thu thập và thanh toán tồn tại trong thuế ICMS-ST đánh giá (ngược)

 

 

E220

RS101921

Điều chỉnh giao dịch tạo ra báo cáo E220

Điều chỉnh số bổ sung E220

E111

RS011021

Điều chỉnh giao dịch tạo ra báo cáo E111

Điều chỉnh số bồi thường E111

Trạng thái Santa Catarina (SC) triển khai

Qua SEF Portaria số 396/2018 này trạng thái thiết lập trình tính toán và báo cáo sự bổ sung hoặc bồi thường số thuế ICMS ST cho các cộng tác viên (bán lẻ và không bán lẻ) đã thực hiện các hoạt động với các sản phẩm bị thay thế thuế chế độ (ICMS ST)

Phạm vi

Khối 

Mô tả 

0

Mở, xác định tham khảo

H

Vị trí kho hàng

2

Thông tin khác

Cấu trúc:

image.png

 

9

Điều khiển và đóng tệp

Các hồ sơ ra phạm vi: 2112 (gửi tài liệu chính tạo ra bởi ECF) và 2131

Thông tin Bổ sung

Thiết lập

Điều hướng đến tài chính sách > Cài đặt > tài chính sách tham số cho trạng thái, sau đó chọn tiểu bang appropriated (SP. SC hoặc r)

Coi thuế

Tính toán Presumed thuế thuật toán: chọn các appropriated phương pháp tính toán coi ICMS -ST thuế khi đi các tài liệu tài chính cho người tiêu dùng cuối cùng và không cuối cùng tạo và gửi trong Dynamics AX.   Tham số này được sử dụng để hoàn thành phần liên quan đến thẻ khi NFe tài chính tài liệu mẫu

  • Cuối cùng mua: sử dụng thông tin mới nhất tài liệu đến tài chính Đăng trong giai đoạn SPED Presumed thuế thuật toán tính: chọn phương thức appropriated tính giả ST ICMS từ Đánh giá thuế ICMS ST tạo ra trong mô-đun tài chính sách.

  • Trung bình : Tính số trung bình từ các tài liệu tài chính. Điều này phương pháp phải được chọn cho SP hoặc SC

  • Cuối cùng mua : Sử dụng thông tin mới nhất đến tài chính tài liệu được đăng trong các thời gian. Phương pháp này phải được chọn cho r

image.png

Thuế ICMS ST phụ đánh giá bang r

Trong trường hợp r trạng thái lượng và thông tin chi tiết về máy tính St ICMS phương pháp bù và bồi thường được báo cáo trong SPED tài chính trong các ghi 1900 và có liên quan. Các thiết lập cấu hình là cần thiết để tự động tạo giao dịch điều chỉnh thiết lập bởi các nghị 54308/2018.

image.png

  • Khối 1900: Cho phép tạo hồ sơ thuế ICMS ST phụ đánh giá chi tiết trong phạm vi phiên

  • Con thuế đánh giá chỉ số:  chọn loại có chỉ để xác định đánh giá thuế phụ

  • Con thuế đánh giá mô tả: giới thiệu Mô tả bổ sung phụ thuế đánh giá báo cáo năm 1900 ghi trong trường (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Nhật ký tên: Chọn tạp chí được sử dụng để tạo và gửi các đánh giá thuế ngược và bồi thường.

  • Tín dụng từ Các tài liệu tài chính: chọn các điều chỉnh liên quan đến mã pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh.

  • Ghi nợ từ đi tài liệu tài chính: chọn mã liên quan điều chỉnh pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh

  • Bán lẻ công ty: bật hộp kiểm này nếu chính hoạt động kinh doanh vào trạng thái này là bán lẻ. Nếu không vô hiệu hoá hộp.

  • Tín dụng đảo: chọn mã liên quan điều chỉnh pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh

  • Tín dụng kho: chọn mã liên quan điều chỉnh pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh

  • Bổ sung (ngược): chọn các liên quan điều chỉnh mã pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh

  • Bồi thường (đảo): Điều chỉnh chọn các liên quan đến mã pháp luật thiết lập cho các loại điều chỉnh

  • Bổ sung (E210 E220): Chọn mã liên quan điều chỉnh pháp luật cung cấp cho các loại điều chỉnh. Khi điều chỉnh này được tạo ra đánh giá thuế ICMS ST sẽ được Cập Nhật cũng

  • Bồi thường (E111): Chọn mã liên quan điều chỉnh pháp luật cung cấp cho các loại điều chỉnh. Khi điều chỉnh này được tạo ra các ICMS đánh giá thuế sẽ được Cập Nhật, vì tín dụng chỉ cho phép đánh giá thuế ICMS.

  • Hợp nhất ghi 1923. Kích hoạt hộp kiểm này nếu bạn muốn hợp nhất hoặc báo cáo ghi 1923 một tài liệu chính (không có mục chi tiết).  Trường 08 COD_ITEM sẽ lá trống.

Create bước

Đánh giá thuế ICMS-ST

Trước khi tiếp tục với tạo báo cáo cho mỗi, bạn cần phải tạo một khoảng thời gian đăng ký tài chính tháng, thuế ICMS-ST đánh giá liên quan đến các trạng thái và sau đó tính toán cân bằng nếu áp dụng trong trạng thái.

Mở Chính sách > chung > thuế đánh giá > ICMS STvà bấm Presumed thuế cân đối.

image.png

Biểu mẫu bao gồm các trường cần thiết để báo cáo: Mục mã mô tả sản phẩm, quản lý kho đơn vị đo, số lượng, ICMS và Thuế ICMS ST và số lượng cơ sở kho đơn vị và tổng số của họ.

Trong Presumed thuế cân bằng mẫu, bấm vào quản lý kho tính cân bằng. Hệ thống sẽ tính toán ban đầu mở cân bằng và đóng cân bằng và các con số cho mỗi mục số.

image.png

Mở cân bằng tính toán chức năng làm theo:

  1. Xác nhận xem coi thuế cân bằng cho thời gian trước đó tồn tại. Nếu không có cân bằng các quan sát, sau đó khởi động máy tính; Ngoài các quy trình xem xét các con số từ trước.

  2. Chọn tất cả các mục trong kho trên bên phải bất kỳ giao dịch trước khi thời gian.

  3. Tính toán số lượng cho mỗi mục đã chọn ngày đầu tiên của máy thời gian.

  4. Tìm thấy cuối mua cho mỗi mục với giao dịch thuế ICMS ST.

  5. Sử dụng tiền thuế từ họ mua và chuyển đổi mua đơn vị kiểm kê, tính toán lượng ICMS và ICMS ST cho trên tay số lượng hàng tồn kho.

Đóng cân bằng tính toán . Chỉ áp dụng cho Trạng thái SP

  1. Xóa cũ coi thuế dư thời gian ngoại trừ các bản ghi được sử dụng cho giai đoạn tiếp theo (số tiền này sẽ được cập nhật; tất cả các số tiền sẽ được tính toán lại).

  2. Chọn tất cả các mục trong kho trên bên phải bất kỳ giao dịch trong thời gian.

  3. Đối với mỗi mục tìm kiếm giả thuế cân bằng trước thời gian để có được số lượng cân bằng mở, nếu không nó sẽ tự động.

  4. Chọn tất cả tài liệu đến tài chính trong giai đoạn, tóm tắt Thuế ICMS/ICMS-ST số và tóm tắt mục số lượng.

  5. Tính toán số tiền trung bình cho mỗi đơn vị bằng tổng kết tổng ICMS/ICMS-ST Tất cả các tài liệu và chia các số lượng tóm tắt trong Các tài liệu.

  6. Chọn tất cả tài liệu đi tài chính và tóm tắt số lượng của họ. Tính toán số tiền thuế ICMS/ICMS-ST số trung bình được sử dụng tính toán trong bước 5.

  7. Tính toán đóng cân bằng số lượng và số lượng sử dụng giá trị từ các trước thời gian và tiền tài liệu đến và đi từ hiện tại thời gian. Các khoản được tính toán trong bước 4 và 6.

Coi thuế tính toán

Sau khi cân bằng máy tính (lần đầu tiên), mở Presumed thuế tạo và nhấp vào tính toán là thuế.

image.png

Biểu mẫu bao gồm các trường cần thiết cho mục đích báo cáo và mỗi tab bao gồm các tài liệu tài chính liên quan được áp dụng cho đền bù và bồi thường phù hợp với các tiêu chuẩn của thành lập luật tiểu bang.

  • Đitab: tài liệu tài chính số mục mã, quản lý kho đơn vị đo, số lượng, ICMS và ICMS ST thuế giá, thuế ICMS và ICMS ST lượng cơ sở và tính toán thuế coi.

  • Đếntab: đơn vị kho hàng ngày, mục mã và số tài liệu tài chính biện pháp, số lượng và ICMS và ICMS ST thuế và cơ sở tiền.

  • Tín dụng đảo.Áp dụng cho r. Tài chính tài liệu điđể mã khách hàng và thuế-kết = 60 và/hoặc cho người tiêu dùng cuối cùng với ICMS = ngoại lệ hoặc taxable thuế mã <> 60

Presumed thuế tính toán - Thuật toán trung bình hoạt động một:

  1. Chọn tất cả các dòng tất cả tài liệu đi chính trong hiện tại thời gian.

  2. Mỗi mục từ các dòng chọn tất cả các dòng của tất cả các tài chính tài liệu với mã mục tương tự trong giai đoạn hiện tại. Và sau đó tính toán Trung bình số thuế ICMS/ICMS-ST.

  3. Trong trường hợp không có tài liệu đến thời gian, sau đó tương ứng trong số dư giả thuế được xem xét.

Chú ý cho SP. Bán hàng bổ sung tài liệu tài chính và mua để trả lại giá trị trung bình không tính toán, giá trị từ tài liệu chính gốc xem chỉ.

Tạo điều chỉnh

Sử dụng nút này r nhà nước tạo điều chỉnh liên quan đến thuế được báo cáo trong SPED tài chính.

Tuỳ thuộc vào loại công ty kinh doanh (bán lẻ bán lẻ hay không), Dynamics AX sẽ tạo ra những điều chỉnh liên quan:

  1. Ghi nợ cho đi tài liệu tài chính

  2. Tín dụng đến tài liệu tài chính

  3. Tín dụng từ hàng tồn kho vị trí (mở cân bằng). Điều chỉnh thuế này sẽ tạo một lần và tách trong phần 3.

  4. Đảo ngược tín dụng.

  5. Đền bù và bồi thường (đảo ngược)

  6. Đền bù trong hồ sơ E220

  7. Bồi thường trong hồ sơ E111

Lưu ý: Khi bạn bấm nút Tạo điều chỉnh , không có cách để trở về trạng thái ban đầu. Bạn phải hoàn nguyên theo cách thủ công điều chỉnh giao dịch tạo ra trong quá trình thực hiện tuỳ chọn này để báo cáo ghi E220 hoặc E111.   Điều chỉnh khác liên quan ghi nợ, thẻ tín dụng, tín dụng để quản lý kho và tín dụng đảo chỉ được tạo ra cho mục đích thuế SPED. Bạn sẽ không thể xem các giao dịch kể từ khi được lưu vào bảng tạm thời.

Tạo báo cáo

Trạng thái SP

Điều hướng đến chính sách > chung > thời gian đăng ký và trên tab báo cáo thuế bấm Cát 4218 SP. Điều này báo cáo được cung cấp trong đánh giá thuế ICMS ST cho SP.

  • Tên tệp -nhập tên và đường dẫn nơi tệp sẽ được lưu vào tệp văn bản.

  • Phiên bản giao diện -chọn bản.

  • Loại tệp -chọn một trong các tùy chọn có sẵn cho loại tệp:

    • Thông thường

    • Intimation cụ thể

    • Thay thế

Tệp văn bản được tạo ra sẽ được xác nhận trước bằng cách sử dụng cơ quan thuế ứng dụng và một tệp được chấp nhận thành công bạn sẽ có thể gửi cơ quan thuế.

Trạng thái r

Điều hướng đến chính sách > chung > thời gian đăng ký và nhấp vào tab báo cáo thuếtài chính SPED. Điều này báo cáo được cung cấp trong đánh giá thuế ICMS ST cho r.

Giới thiệu các tham số thường xuyên thường được giới thiệu tạo báo cáo tài chính SPED. Để tạo hồ sơ 1900 và liên quan bạn phải sao chép các bước sau:

  1. Tạo và đồng bộ hoá thời gian đăng ký liên quan

  2. Đồng bộ hoá kho nếu áp dụng các tiêu chuẩn để ghi từ số dư của hàng tồn kho.

  3. Tạo hoặc Cập Nhật đánh giá thuế ICMS ST cho r

  4. Tính toán Presumed thuế dư (nếu có)

  5. Tính toán thuế Presumed

  6. Tạo điều chỉnh. Bấm vào nút tạo điều chỉnh theo Presumed biểu mẫu thuế

  7. Hoàn thành phần còn lại hoạt động hoặc các bước liên quan đến thuế ICMS-ST đánh giá

  8. Sau đó tạo báo cáo tài chính SPED như bình thường.

SC trạng thái

Điều hướng đến chính sách > chung > thời gian đăng ký và trên tab báo cáo thuế bấm Tăng tốc DRCST. Tuyên bố này có đánh giá thuế ICMS ST cho SC

  • Tên tệp -nhập tên và đường dẫn nơi tệp sẽ được lưu vào tệp văn bản.

  • Loại tệp -chọn một trong các tùy chọn có sẵn cho loại tệp:

    • Thông thường

    • Thay thế

Tệp này được gửi bằng cách sử dụng webservices và yêu cầu chứng chỉ. Khi nhận thư trở lại với kết quả chính phủ kiểm tra, phản hồi được lưu trong cùng một vị trí nơi tệp được tạo ra.

Thông tin về cập nhật nóng

Làm thế nào để tải Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Tăng tốc thuế ICMS IPI - nghị 54.308/18-r trong Microsoft Dynamics AX2012 R3

Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

Bổ sung ICMS-ST và hoàn  tuyên bố SP trạng thái - cát 42/18 trong Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Bổ sung ICMS-ST và hoàn  tuyên bố cho SC - DRCST tuyên bố trong Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Các hotfix sau là bắt buộc đối với tuyên bố DRCST:

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại máy chủ đối tượng ứng dụng (AOS) Dịch vụ sau khi bạn áp dụng hotfix.

Facebook LinkedIn Email
ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Lợi ích đăng ký Microsoft 365

Nội dung đào tạo về Microsoft 365

Bảo mật Microsoft

Trung tâm trợ năng