Khi bạn xuất danh hoá đơn thanh toán hóa đơn khác nhau của nhà cung cấp cùng một phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009, mô tả đơn đặt được hiển thị trong danh sách nhà cung cấp hoá đơn thay vì báo cáo án "Tạp phẩm hoá" < RmtInf > SEPA CBI thẻ. Sự cố này xảy ra trong các sản phẩm sau:
-
Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Giải pháp
Thông tin về cập nhật nóng
Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản Microsoft Dynamics NAV tiếp theo có chứa hotfix này.
Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.Thông tin cài đặt
Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm cho một mục đích cụ thể hoặc sự. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Các kỹ sư hỗ trợ Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
Lưu ý Trước khi cài đặt hotfix này, xác minh rằng tất cả người dùng máy khách Microsoft Dynamics NAV đã đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm dịch vụ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng máy chủ (NAS). Bạn nên khách hàng chỉ người được đăng nhập khi bạn áp dụng hotfix này. Để áp dụng hotfix này, bạn phải có giấy phép nhà phát triển. Chúng tôi khuyên bạn nên tài khoản người dùng trong cửa sổ thông tin đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu được gán vai trò "Siêu" của bạn. Nếu tài khoản người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh rằng tài khoản người dùng có các quyền sau đây:-
Thay đổi quyền cho các đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.
-
Quyền thực thi các đối tượng hệ thống đối tượng ID 5210 và hệ thống đối tượng ID 9015
đối tượng.
Lưu ý Bạn không cần phải có quyền để lưu trữ dữ liệu nếu bạn phải tiến hành sửa chữa dữ liệu.
Thay đổi mã
Lưu ý Luôn kiểm tra mã khắc phục trong một môi trường được kiểm soát trước khi bạn áp dụng bản vá để sản xuất máy tính của bạn.
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:-
Thay đổi mã trong biến toàn cầu trong SEPA CT chuẩn bị nguồn codeunit (1222) như sau:
Mã hiện tại...}
CODE { LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81); BEGIN ...Thay thế mã
...}
CODE { // Add the following lines. VAR CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices'; // End of the added lines. LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81); BEGIN ... -
Thay đổi mã trong hàm CreateTempJnlLines codeunit SEPA CT chuẩn bị nguồn (1222) như sau:
Hiện có mã 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20]; CumulativeAmount@1130002 : Decimal; BEGIN PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No."); VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo); ...Thay thế mã 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20]; CumulativeAmount@1130002 : Decimal; // Add the following line. CumulativeCnt@1130000 : Integer; BEGIN PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No."); VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo); ...Hiện có mã 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN CumulativeAmount := 0; // Delete the following lines. PrevVendorBillLine := VendorBillLine; REPEAT VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice); IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.")) THEN BEGIN InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount); CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay"; END ELSE CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay"; PrevVendorBillLine := VendorBillLine; UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0; InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount); END; VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE); IF VendorBillLine.FINDSET THEN REPEAT VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice); InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay"); UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0; END; LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal); // End of the deleted lines. BEGIN WITH TempGenJnlLine DO BEGIN INIT; ...Thay thế mã 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN CumulativeAmount := 0; // Add the following lines. CumulativeCnt := 0; PrevVendorBillLine := VendorBillLine; REPEAT VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice); IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.")) THEN BEGIN InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt); CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay"; CumulativeCnt := 1; END ELSE BEGIN CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay"; CumulativeCnt += 1; END; PrevVendorBillLine := VendorBillLine; UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0; InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt); END; VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE); IF VendorBillLine.FINDSET THEN REPEAT VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice); InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1); UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0; END; LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer); // End of the added lines. BEGIN WITH TempGenJnlLine DO BEGIN INIT; ... -
Thay đổi mã trong hàm InsertTempGenJnlLine codeunit SEPA CT chuẩn bị nguồn (1222) như sau:
Hiện có mã 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account"; "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No."; // Delete the following line. "External Document No." := VendorBillLine."External Document No."; Amount := AmountToPay; "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type"; "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No."; ...Thay thế mã 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account"; "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No."; Amount := AmountToPay; "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type"; "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No."; ...Hiện có mã 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date"; "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."; // Delete the following line. Description := VendorBillLine.Description; "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2"; INSERT; END; ...Thay thế mã 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date"; "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."; // Add the following lines. IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN "Applies-to Ext. Doc. No." := ''; Description := CumulativeInvoiceTxt; END ELSE BEGIN "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No."; Description := VendorBillLine.Description; END; // End of the added lines. "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2"; INSERT; END; ...
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:
-
Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Thông tin về việc loại bỏ
Bạn không thể xoá hotfix này.
Trạng thái
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụngđể xem xét khác.