Tăng tốc thuế ICMS IPI-độ phân giải 13/2019 và lệnh SUCIEF 55/2019-RJ

Tóm tắt

Điều này Quốc gia cụ thể cập nhật cho Brazil Rio de Janeiro (RJ) cho hệ trong tài chính tăng tốc.

RJ có công bố giải pháp 13/2019, ("giải pháp" bên dưới dạng văn bản) xác định cách NF-e sẽ được phát hành, và làm thế nào để ghi lại các thông tin trong EFD ICMS IPI, khi thực hiện các thao tác sau (nghị định số 27.815 / 01):

1. MIỄN TRỪ

2. GIẢM CƠ SỞ TÍNH TOÁN HOẶC GIẢM GIÁ

3. TÍN DỤNG GIẢ

4. "THUẾ TRÊN HÓA ĐƠN", "THUẾ TRÊN CÔNG THỨC" HOẶC "THUẾ TRÊN ĐẦU"

5. DEFERRAL

6. INEXIGIBILITY TÍN DỤNG NGƯỢC

7. Sửa chữa tín dụng tài chính hoặc chuyển số dư tích lũy tín dụng

Theo giải pháp này "Exonerations" đăng ký điều chỉnh tài liệu tài chính và điều chỉnh trong Chính sách và được báo cáo trong tệp SPED.

Yêu cầu giải pháp tác động đến kết quả E11, E115, C195/C197/0460 dòng SPEC tài chính.

Tổng quan

Tổng quan về SPED hồ sơ tài chính bởi các hoạt động được liệt kê trong giải pháp

1. miễn và tín dụng đảo 

Trong quá trình đồng bộ xử lý hai loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây tiêu chuẩn cụ thể:

• Gửi tài liệu tài chính cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 30 hoặc 40

• Lợi ích mã từ bảng 5.2 và 5.3 cũng như quan sát mã được gán cho mục liên quan và trạng thái của trên tài chính tài liệu.

Ví dụ: mã 5.2 bảng = RJ801137, mã 5.3 Bảng = RJ90980000

Điều chỉnh giao dịch được tạo tự động trong SPED tài chính (ví dụ):

• Điều chỉnh mã bảng 5.2 tạo một hồ sơ E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• Điều chỉnh mã bảng 5.3 tạo một C197 Hồ sơ

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |

Chú ý. Trong ví dụ này số cơ sở = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 0,88 là tính toán:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Quan sát mã được gán cho mục liên quan và tình trạng trên tài liệu tài chính, tạo ra C195 và 0460 ghi:

| C195 | < quan sát mã > | < quan sát Mô tả mã > |

| 0460 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

Để đăng ký đảo ngược tín dụng, người dùng tạo điều chỉnh thủ công điều chỉnh thuế chung / lợi ích / ưu đãi journal và điền vào mô tả trường với mã từ bảng 5.2.

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) trong SPED tài chính:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < điều chỉnh dung lượng > |

2. giảm cơ sở thuế hoặc phần trăm: trong quá trình đồng bộ xử lý hai loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây cụ thể tiêu chuẩn:

• Gửi tài liệu tài chính cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 20, 70

• Lợi ích mã bảng 5.2 và 5.3 được gán mục liên quan và trạng thái của trên tài chính documentFor ví dụ, mã 5.2 bảng = RJ802164, mã 5.3 Bảng = RJ90980000

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) trong SPED tài chính:

• Điều chỉnh mã bảng 5.2 tạo hồ sơ E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

• Điều chỉnh mã bảng 5.3 tạo một C197 Hồ sơ

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Chú ý. Trong ví dụ này số cơ sở = 3.5, ICMS % = 12, giảm tỷ lệ = 41.67, lượng 0,20 được tính là:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Quan sát mã được gán cho mục liên quan và tình trạng trên tài liệu tài chính, tạo ra C195 và 0460 ghi:

| C195 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

| 0460 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

3. coi tín dụng

Trong phạm vi: Hệ thống không thể chuẩn bị thêm % cần thiết cho C197.

Để đăng ký đảo tín dụng, người dùng tạo điều chỉnh thủ công điều chỉnh thuế chung / lợi ích / ưu đãi Nhật ký và điền vào mô tả trường với mã từ bảng 5.2.

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) SPED tài chính:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < điều chỉnh số lượng > |

4. thuế Tổng bán hàng, đầu ra, thanh toán

Trong quá trình đồng bộ xử lý một loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây cụ thể tiêu chuẩn:

• Gửi tài liệu tài chính cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 00

• Lợi ích mã bảng 5.2 được gán cho mục liên quan và trạng thái của trên tài liệu chính (mã từ bảng 5.3 là không dùng) ví dụ: mã từ 5.2 bảng = RJ822371

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) trong SPED tài chính:

• Điều chỉnh mã bảng 5.2 tạo E115 ghi: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Chú ý. Như không có mã 5.3, Hồ sơ C195, C197 và 0460 chú ý tạo

Để đăng ký đảo ngược tín dụng / ghi nợ / ghi nợ 3,5%, người dùng tạo thủ công điều chỉnh chung điều chỉnh thuế / lợi ích / ưu đãi journal và điền vào mô tả trường với mã từ bảng 5.2.

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) trong SPED tài chính:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < điều chỉnh dung lượng > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < điều chỉnh dung lượng > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < điều chỉnh dung lượng > |

5. deferral

Trong quá trình đồng bộ xử lý hai loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây tiêu chuẩn cụ thể:

• Gửi tài liệu tài chính cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 51

• Lợi ích mã từ bảng 5.2 và 5.3 chỉ định liên quan đến mục công quốc trên tài liệu chính.

Ví dụ: mã 5.2 bảng = RJ818317, mã 5.3 Bảng = RJ90980001

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) SPED tài chính:

• Điều chỉnh mã bảng 5.2 tạo một E115 Hồ sơ

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• Điều chỉnh mã bảng 5.3 tạo một C197 Hồ sơ

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Chú ý. Trong ví dụ này số cơ sở = 30000,00, dung lượng 6585.36 được tính là:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Quan sát mã được gán cho mục liên quan và tình trạng trên tài liệu tài chính, tạo ra C195 và 0460 ghi:

| C195 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

| 0460 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

6. enforceability Các tín dụng đảo

Trong quá trình đồng bộ xử lý hai loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây tiêu chuẩn cụ thể:

• Gửi tài liệu tài chính cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 40

• Lợi ích mã từ bảng 5.2 và 5.3 chỉ định liên quan đến mục công quốc trên tài liệu chính.

Ví dụ: mã mẫu 5.2 bảng = RJ801163, mã mẫu 5.3 Bảng = RJ90980000

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) SPED tài chính:

• Điều chỉnh mã bảng 5.2 tạo một E115 Hồ sơ

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• Điều chỉnh mã bảng 5.3 tạo một C197 Hồ sơ

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Chú ý. Trong ví dụ này số cơ sở = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 20 là tính toán:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Quan sát mã được gán cho mục liên quan và tình trạng trên tài liệu tài chính, tạo ra C195 và 0460 ghi:

| C195 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

| 0460 | < quan sát Mã > | < quan sát mô tả mã > |

Để đăng ký đảo ngược tín dụng, người dùng tạo điều chỉnh thủ công điều chỉnh thuế chung / lợi ích / ưu đãi journal và điền vào mô tả trường với mã từ bảng 5.2.

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ) trong SPED tài chính:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < điều chỉnh dung lượng > |

7. qua nhập hoặc tín dụng thuế

Trong quá trình đồng bộ xử lý hai loại điều chỉnh giao dịch sẽ được tạo trong đánh giá thuế ICMS dưới đây tiêu chuẩn cụ thể:

• Đi thuế chính tài liệu cung cấp từ RJ trạng thái với thuế mã = 90

• Lợi ích mã từ bảng 5.2 và 5.3 gán cho mục liên quan / CFOP và tình trạng trên tài liệu tài chính.

Ví dụ: mã mẫu 5.2 bảng = RJ801163, mã mẫu 5.3 Bảng = RJ90980000

Để đăng ký đảo ngược tín dụng, Hệ thống sẽ tự động tạo điều chỉnh thuế chung điều chỉnh / lợi ích / ưu đãi Nhật ký và dòng nhật ký có liên quan đến thuế tài liệu tài chính.

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ: để gửi) trong SPED tài chính:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < thuế dung lượng > | 0,00 |

Điều chỉnh giao dịch tạo tự động (ví dụ: đối với người nhận) trong SPED tài chính:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < thuế dung lượng > | 0,00 |           

Chính sách tham số cho trạng thái

1. Di chuyển tài chính sách > Cài đặt > tài chính sách tham số cho trạng thái

2. Expend SPEC tài chính FastTab và nhóm trường độ phân giải 13/2019 :

3. • Chọn tài liệu điều chỉnh hộp – điều chỉnh tài liệu xử lý theo Độ phân giải 13/2019. Nếu tham số này không được chọn, Hệ thống không áp dụng các giải pháp yêu cầu.

   • Tên Nhật ký tên chung thuế điều chỉnh / lợi ích / ưu đãi Nhật ký. Các Hệ thống sử dụng tên Nhật ký này, khi người dùng cần thực hiện chuyển ICMS hoạt động thiết lập tài chính khác.

Lợi ích mã cho mỗi mục / trạng thái

1. Di chuyển chung sổ cái > Cài đặt > thuế bán hàng > lợi mã cho mỗi mục / trạng thái.

1. Mới điều chỉnh Mã 5.3 và quan sát trường trong lợi ích mã cho Mục / trạng thái mẫu:

Các thiết đặt này được sử dụng để tự động tạo ICMS điều chỉnh hồ sơ cho Tài chính tài liệu dòng khi đăng và đồng bộ hoá hoạt động thực hiện.

Người dùng nên thiết lập hồ sơ trong mẫu này, để có được đúng SPEC chính theo giải pháp.

Tài liệu tài chính thuế

Nếu tài liệu chỉnh chọn ô được chọn trong tài chính sách tham số cho trạng thái cho các trạng thái sau đó người dùng có thể chọn chỉ bán hàng thuế thuế giá trị bằng 3 (thuế mã liên quan đến thuế bán hàng có giá trị tài chính = 3, không có thẻ tín dụng/ghi nợ) trong dòng thuế tài liệu tài chính (sổ cáichung > tạp chí > Tất cả thuế tài chính tài liệu).

Chú ý. Cho đúng gửi tài liệu tài chính thuế thuế bán hàng đã chọn mã cần thiết lập tính sau:

• Gốc phần trăm số tiền net

• Cơ sở biên Net lượng mỗi dòng.

• Tính toán các phương pháp toàn bộ số tiền.

Khi gửi tài liệu tài chính thuế có mã thuế bán hàng gắn vào dòng, Hệ thống không tạo phiếu giao dịch. Nhưng khi một người dùng thực hiện thao tác đồng bộ hoá (chính sách > chung > thời gian đăng ký, nút Sync ), Hệ thống tạo và bài viết chung thuế / điều chỉnh / lợi ích / ưu đãi tạp chí (chính sách > Nhật ký) liên quan với tài liệu tài chính thuế gửi cho ICMS sang một tài chính thiết lập.

Hệ thống điền vào dữ liệu trong dòng nhật ký đăng của điều chỉnh mã 5.3 (tài chính sách > Cài đặt > thuế điều chỉnh mã > Điều chỉnh và thông tin tài chính tài liệu, đăng FastTab) và số điền vào với thuế chính tài liệu.

Chú ý. Người dùng nên thiết lập Thấy mã cho mỗi mục / trạng thái (Sổ cáichung > Cài đặt > bán hàng thuế > lợi mã cho mỗi mục / trạng thái) ICMS truyền trước khi sử dụng chức năng.  Theo giải pháp điều chỉnh mã phải được thiết lập để chuyển ICMS:

• Điều chỉnh mã 5.2 =RJ821231 và điều chỉnh mã 5.3 = RJ10080002 để gửi

• Điều chỉnh mã 5.2 =RJ821231 và điều chỉnh mã 5.3 = RJ10080002 dành cho người nhận.

Thông tin về cập nhật nóng

Làm thế nào để tải Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp

Bản cập nhật này có hướng dẫn tải về và cài đặt từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.

• Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt để áp dụng này sau sản phẩm hotfix:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Thông tin Bổ sung

Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt này hotfix, hoặc kỹ thuật hỗ trợ câu hỏi, liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật dành cho Microsoft Dynamics và tạo mới yêu cầu hỗ trợ.

Bạn cũng có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một trong các website sau của Microsoft:

• Đối tác

• Khách hàng

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan đến xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ hỗ trợ bổ sung vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi.

Chú ýĐây là một "nhanh Bài viết xuất bản"tạo trực tiếp từ trong hỗ trợ của Microsoft tổ chức. Thông tin dưới đây được cung cấp-nhằm trả lời vấn đề mới xuất hiện. Do việc nhanh chóng khả dụng, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụngđể xem xét khác.