Vương quốc Anh: Làm thuế kỹ thuật số - VAT trả lại báo cáo tạo cho các công ty báo cáo như VAT nhóm trong cùng một cơ sở dữ liệu hệ thống trên Dynamics AX 2012 R3

Giới thiệu

Vào ngày 13 tháng 7, 2017, Bộ trưởng Tài chính của Bộ Tài chính và Tổng Paymaster trong Vương quốc Anh thông báo thực hiện thuế kỹ thuật số (MTD) thuế giá trị gia tăng (VAT) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Dynamics AX 2012 R3 hỗ trợ MTD cho thuế GTGT của Vương quốc Anh. Hỗ trợ MTD cho thuế GTGT yêu cầu về Dynamics AX 2012 R3 các hotfix được phát hành: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Dòng cập nhật cung cấp khả năng thu thập thuế GTGT được tóm tắt phổ biến dựa trên giao dịch thuế được đăng trong một số pháp nhân trong AX 2012 R3. Nó được giả định rằng tất cả các giao dịch thuế để trả lại thuế GTGT đều nằm trong cùng một hệ thống sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu và có nghĩa là các giao dịch thuế bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để trả lại thuế GTGT của Vương quốc Anh và thuế GTGT sơ bộ Báo cáo 100 được tạo ra một cách chính xác như để trả lại THUẾ GTGT trong mỗi pháp nhân thuế GTGT đã tóm tắt.

Để sử dụng cập nhật một cách chính xác các bước sau đây phải được thực hiện trong mỗi thực thể pháp lý thuế GTGT tóm tắt:

1. Các giao dịch thuế được đăng trong mỗi pháp nhân công ty con theo các quy tắc và nguyên tắc của Vương quốc.

2. Quyết toán THUẾ GTGT ("Giải quyết và đăng" thủ tục) được thực hiện trong mỗi tổ chức pháp lý công ty con.

3. Báo cáo "VAT 100" chính xác được tạo để xem trước trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

Để báo cáo HMRC trả lại thuế GTGT của nhóm VAT, một pháp nhân phải được thiết lập cho tương tác với MTD API. Tìm hiểu thêm cách thiết lập liên tác với MTD VAT trong kb # 4488588.

Này bài viết mô tả cách thiết lập bổ sung và mở rộng việc sử dụng MTD cho thuế GTGT cho trường hợp "nhóm VAT" với các giả định được chú ý ở trên.

Tổng quan

Để chuẩn bị Dynamics AX 2012 R3 của bạn để báo cáo thuế GTGT cho một nhóm VAT, hãy đảm bảo rằng quy trình kinh doanh của bạn và thiết lập hệ thống được thực hiện cùng dòng với các điều khoản sau đây:

1. Thông tin thuế từ tất cả các công ty con được đăng ký trong cùng một hệ thống – AX 2012 R3.

2. Tất cả các giao dịch thuế đều được được phản ánh chính xác trong hệ thống phù hợp với các quy tắc và nguyên tắc của Vương quốc Anh.

3. Kỳ thanh toán cho tất cả các các tổ chức liên quan đến nhóm THUẾ GTGT được định nghĩa giống nhau và đầy đủ theo các khoảng thời gian được xác định trong tài khoản trực tuyến HMRC.

4. Thanh toán thuế GTGT (Thanh toán thuế bán hàng thủ tục) được thực hiện trong mỗi tổ chức pháp lý công ty con.

5. Báo cáo "VAT 100" chính xác được tạo để xem trước trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

6. Một pháp nhân được thiết lập cho tương tác với HMRC theo tài liệu (KB # 4488588) và người dùng có thể yêu cầu nghĩa vụ THUẾ GTGT từ pháp nhân này đối với nhóm VAT.

Này bài viết cung cấp thông tin:

1. Cách thiết lập bổ sung Biểu mẫu ứng dụng web để thu thập dữ liệu từ một số pháp nhân đối với thuế GTGT trả về báo cáo của nhóm VAT.

2. Cách sử dụng thuế GTGT trả về mẫu gửi đi để thu thập thông tin về báo cáo hoàn thuế GTGT từ một số pháp nhân.

Làm thế nào để thiết lập biểu mẫu ứng dụng Web bổ sung để thu thập dữ liệu từ một số pháp nhân để trả về thuế GTGT báo cáo thuế GTGT nhóm

Để chuẩn bị AX 2012 R3 để thu thập dữ liệu từ một số pháp nhân để báo cáo thuế GTGT của nhóm VAT:

1. Mở Thiết lập sổ cái > Chung > Dịch vụ bên ngoài >ứng dụng Web .

2. Chọn ứng dụng web bạn sẽ sử dụng cho tương tác với HMRC báo cáo VAT nhóm và đánh dấu "VAT hộp kiểm nhóm":

3. Đi tới tab nhanh "Nhóm VAT" và xác định Các công ty và kỳ thanh toán liên quan, giao dịch trong đó phải được bao gồm trong thuế GTGT trả về của nhóm VAT.

Quan trọng lưu ý : Chỉ có một trang web ứng dụng được đánh dấu là "nhóm VAT" có thể được đánh dấu "Hiện hoạt".

Cách sử dụng VAT trả về biểu mẫu gửi đi để thu thập thông tin cho Thuế GTGT trả về báo cáo từ một số pháp nhân

Đến tương tác với HMRC, vat trả về mẫu gửi được sử dụng. Lear xem thêm cách sử dụng biểu mẫu này trong kb # 4488588. Làm việc với mẫu này như thường cho thế hệ và gửi đến HMRC thuế GTGT trả lại cho thuế GTGT. Về truy xuất nghĩa vụ thuế GTGT (thông qua Truy xuất thuế GTGT nghĩa vụ trên ngăn Hành động), đánh dấu hộp kiểm "Nhóm VAT":

Khi VAT nghĩa vụ được truy xuất và bạn trả lại thuế GTGT (thông qua tạo ra thuế GTGT trên ngăn Hành động), hệ thống sẽ thu các giao dịch thuế đối với thuế GTGT pháp nhân và thời gian thanh toán THUẾ GTGT theo thiết lập trên Web ứng dụng biểu mẫu cho ứng dụng web hiện hoạt được đánh dấu "nhóm VAT".

Thông tin cập nhật nóng