VAT Pa tuyên bố 2016 có phiên bản tiếng Séc của Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 và Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho vùng Séc (cz).

Bắt đầu từ năm 2016, thuế có nghĩa vụ gửi VAT kiểm soát báo cáo các thông tin chi tiết về địa phương cung cấp thuế nhận và cung cấp. Lệnh phải được gửi trong một định dạng xml hàng.

Thiết lập VAT kiểm soát tuyên bố , phương pháp tương tự với các Báo cáo thuế VAT được sử dụng dựa trên mã mã xml thuộc tính liên quan. Sự khác biệt là bạn gán mã báo cáo cho thuộc tính xml thay vì gán thuộc tính xml để báo cáo các mã.

Thiết lập ban đầu (tải) của giản đồ được xác định trước mã như trong hiện tại thành TaxReportXmlCodes_CZ, mẫu mới là VATCSReportXmlCodes_CZ. Thiết kế này cho phép không thay đổi thiết đặt hiện tại khai thuế được thực hiện các báo cáo mã tái sử dụng sự tương quan giữa các thuộc tính xml và báo cáo mã vat kiểm soát báo cáo báo cáo. Cũng mẫu mới độc lập và cấu trúc sẽ không ảnh hưởng đến chức năng sẵn có.


Chú ý Báo cáo mã ảo sẽ được tạo để thu thập một số mã báo cáo trong một phần tử xml, cách tương tự như tiền thuế VAT tuyên bố.


Thông tin sau đây được xuất sang tệp:

Thiết lập: mã số thuế bán hàng và báo cáo mã

1. tạo (hoặc Cập Nhật hiện tại) thuế bán hàng mã cho mục đích báo cáo. Để phân biệt 1 và 2 VAT, hãy sử dụng riêng thuế bán hàng báo cáo mã cũng như thuế bán hàng mã.

2. tạo mã báo cáo trong báo cáo thuế bán hàng mã (cái > Cài đặt > thuế bán hàng > ngoài > thuế bán hàng báo cáo mã) và gán mã thuế bán hàng (cái > Cài đặt > thuế bán hàng > thuế bán hàng mã).



Cài đặt: Mã nguồn

1. thiết lập cung cấp mã (cái > Cài đặt > thuế bán hàng > ngoài > cung cấp mã) bán hàng và mua.
Bạn có thể xác định mã nguồn bằng Item\Item group\Category hoặc thuế bán hàng

Chú ý Mã nguồn được xác định trong quá trình tạo báo cáo và sử dụng nhóm xuất bản ghi trong phần. Chức năng loại có sẵn trong Microsoft Dynamics AX 2012 R2 và Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Thiết lập: Ngưỡng và khả năng chịu tối đa

1. trong cái tham số thuế bán hàng thẻ xác định:
Ngưỡng dung lượng để bao gồm các tài liệu trong phần thích hợp-tài liệu có dung lượng trên các quy định nên được bao gồm trong phần A4\B2 khác trong phần A5\B3; và khả năng chịu tối đa từ VAT báo cáo và báo cáo kiểm soát (VetaC)

Thiết lập: Tuyên bố kiểm soát xml mã

1. mở VAT kiểm soát báo cáo báo cáo XML mã mẫu (cái > Cài đặt > thuế bán hàng > ngoài > VAT kiểm soát báo cáo XML).

2. nhấp vào nút khởi tạo để tạo ra một cấu trúc được xác định trước.

3. gán mã báo cáo cho thuộc tính XML.

Chú ý Hệ thống thu thập thông tin về cơ sở thuế (zakl_dane) và thuế (dân) bằng cách báo cáo mã; Nhóm và lưu trữ thông tin thu thập trong một cấu trúc tạm thời mới VATCSTransDataTmp_CZ được tạo ra để giữ thuế dữ liệu trước khi gửi báo cáo.



Tạo báo cáo kiểm soát XML

1. bài toán thuế bán hàng trong thời gian (cái > tuần hoàn > thuế bán hàng thanh toán > thanh toán thuế bán hàng)

2. mở thanh toán thuế bán hàng (cái > báo cáo > ngoài > thuế bán hàng thanh toán) và bấm vào điều khiển xuất báo cáo để tạo hồ sơ.
Trong trường hợp khi báo cáo thời gian tháng – lĩnh vực liên quan được điền tự động.

3. nhập đường dẫn và tên tệp.

4. chỉ định các loại báo cáo trong tuyên bố loại: thường xuyên (B -lệnh đầu tiên trong giai đoạn), khắc phục (O -thay thế tuyên bố, nếu đó là do ngày VAT kiểm soát báo cáo gửi) hoặc sau (N -thay thế tuyên bố, nếu đây là do ngày VAT kiểm soát báo cáo trình).

5. chọn ngày gửi ngày sửa đổi và báo cáo (trường do quan sát trên và báo cáo ngày, tương ứng). Trong trường hợp triệu tập-nhập số vào trường số tham chiếu .
Dữ liệu -nhập mã định dạng ô dữ liệu
Chọn người chịu trách nhiệm-tham gia trong lĩnh vực riêng biệt . (Chú ý trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, tên của trường là nhân viên).
Trong trường hợp bạn cần phải gửi báo cáo không-đặt dấu trong không phải khấu trừ trách nhiệm pháp lý thuế.

Chú ý Giá trị xuất trong VetaD và VetaP (một phần chung và xác định người đóng thuế) của điều khiển được sử dụng từ các tham số ngoại thương mại hiện có sử dụng cho các thông tin trong báo cáo VAT. Cơ quan thuế vùng được thêm vào có giá trị để xác định của cơ quan thuế có liên quan.